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Amministrazione Trasparente

Bandi di gara e Contratti

Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Ai sensi del D. Lgs. 33/2013 - Art. 37, c. 1, 2

Avviso di preinformazione
 
Determine a contrarre
 
Avvisi, bandi e inviti
 
Avvisi sui risultati della procedura di affidamento
 
Avvisi sistema di qualificazione
 
Informazioni sulle singole procedure
 

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CIG Struttura proponente Oggetto del Bando Procedura di scelta del  contraente Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Aggiudicatari  Importo aggiudicazione Data inizio e ultimazione  Importo somme liquidate al 31/12/2015
Z741307641 Comune di Decimomannu FORNITURA GRATUITA DI UNA PENSILINA CTM DI RECUPERO. IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASPORTO E INSTALLAZIONE A CURA DEGLI ADDETTI DEL CTM 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02448800926 CTM CAGLIARI CTM CAGLIARI  02448800926 CTM CAGLIARI CTM CAGLIARI  € 823,50 05/02/2015 -  € 0,00
ZA513074C1 Comune di Decimomannu FORNITURA  DI GAS NEL CAMPO SPORTIVO DI VIA DELLE AIE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA LIQUIGAS DI SARROCH. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01993160173 LIQUIGAS SPA SARROCH  01993160173 LIQUIGAS SPA SARROCH  € 262,04 10/02/2015 al 24/02/2015 € 262,04
Z8C130AFB5 Comune di Decimomannu IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 6 DEL 28.01.2015  PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEI BAGNI DELLA SCUOLA MATERNA A FAVORE DELLA DITTA PIRAS CERAMICHE SNC 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02538260924 PIRAS CERAMICHE S.N.C. PIRAS CERAMICHE S.N.C.  02538260924 PIRAS CERAMICHE S.N.C. PIRAS CERAMICHE S.N.C.  € 202,48 10/02/2015 - 17/02/2015 € 202,48
ZDA130B21A Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SABBIA LAVATA DA DESTINARE ALL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA AIE IN DECIMOMANNU 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03530670920 2M DISTRIBUZIONI PIRRONI 2M DISTRIBUZIONI PIRRONI  03530670920 2M DISTRIBUZIONI PIRRONI 2M DISTRIBUZIONI PIRRONI  € 338,52 10/02/2015 - 05/03/2015 € 413,01
Z08130B068 Comune di Decimomannu INSERIMENTO UTENTE F.C. PRESSO CASA PROTETTA VILLA ADA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 - CIG Z08130B068 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00000000000 VILLA ADA UTA  00000000000 VILLA ADA UTA  € 22.800,00 01/01/2015- 31/12/2015 DA LIQUIDARE ULTIMA MENSILITA' € 20.900,00
Z2D130B093 Comune di Decimomannu INSERIMENTO DELL'UTENTE UTENTE P.C. PRESSO R.S.A. ROSA DEL MARGANAI PER L'ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z2D130B093 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00000000000 ROSA DEL MARGANAI SAN RAFFAELE SPA  00000000000 ROSA DEL MARGANAI SAN RAFFAELE SPA  € 23.360,00 01/01/2015 - 26/11/2015 € 11.929,41
ZBB130B09C Comune di Decimomannu INSERIMENTO UTENTE T.T. PRESSO CASA PROTETTA DENOMINATA A.I.A.S. DI DECIMOMANNU - IMPEGNO DI SPESA. CIG ZBB130B09C 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00468120928 A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASSISTENZA AGLI SPASTICI CAGLIARI  00468120928 A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASSISTENZA AGLI SPASTICI CAGLIARI  € 24.506,00 01/01//2015 -31/12/2015 DA LIQUIDARE ULTIMA MENSILITA' € 22.223,28
Z00130B22C Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DEL BLOCCO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO NELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA MATERNA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SRRNTN62E07B354M SERRA ANTONIO IMPIANTI TERMOIDRAULICI ELETTRICI CONDIZIONAMENTO SERRA ANTONIO IMPIANTI TERMOIDRAULICI ELETTRICI CONDIZIONAMENTO  SRRNTN62E07B354M SERRA ANTONIO IMPIANTI TERMOIDRAULICI ELETTRICI CONDIZIONAMENTO SERRA ANTONIO IMPIANTI TERMOIDRAULICI ELETTRICI CONDIZIONAMENTO  € 305,00 11/02/2015 -  27/02/2015 € 0,00
Z3C130B0B2 Comune di Decimomannu INSERIMENTO UTENTE F.M. PRESSO CASA PROTETTA A.I.A.S. DECIMOMANNU L.R. 6/1995- IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3C130B0B2 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00468120928 A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASSISTENZA AGLI SPASTICI CAGLIARI  00468120928 A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASSISTENZA AGLI SPASTICI CAGLIARI  € 24.506,10 01/01/2015 - 31/12/2015 DA LIQUIDARE ULTIMA MENSILITà  € 22.424,76
Z10133BD0E Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA PER L'INTERVENTO IN EMERGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UNA CADITOIA STRADALE IN VIA DELLE AIE A FAVORE DELLA DITTA LOCCI DARIO DI DOMUSNOVAS 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO LCCDRA34M29E281N Impresa Locci Dario Locci Dario Impresa Locci Dario Locci Dario  LCCDRA34M29E281N Impresa Locci Dario Locci Dario Impresa Locci Dario Locci Dario  € 1.083,74 18/02/2015 - 04/03/2015 € 0,00
Z1A133BAD9 Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA PER IL RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE NELLA STRADA RURALE UBICATA A RIDOSSO DEL CENTRO ABITATO POSTA TRA LA SS 130 E LA VIA TRIESTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI DECIMOMANNU.AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCALAS PANFILO & FIGLI SITA IN ASSEMIN 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02435650920 SCALAS PANFILO E FIGLI S.N.C. 02435650920 SCALAS PANFILO E FIGLI S.N.C. € 1.464,00 18/02/2015 - 20/05/2015 € 1.424,00
ZBC135A88C Comune di Decimomannu INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI D'ACQUA PROVENIENTI DALLA COPERTURA DELLA SCUOLA MEDIA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DEIDDA CELESTINO CON SEDE IN DECIMOMANNU 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DDDCST61L25D259P IMPRESA EDILE DEIDDA CELESTINO COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI-DECIMOMANNU  DDDCST61L25D259P IMPRESA EDILE DEIDDA CELESTINO COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI-DECIMOMANNU  € 4.380,92 09/02/2015 - 16/02/2015 € 4.819,01
Z6D135A8D3 Comune di Decimomannu INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE RELATIVA ALLA DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO DELLA RECINZIONE IN FERRO SITA NELL'AREA SCOLASTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'IMPRESA CARPENTERIA METALLICA DI LA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO LAILCU75T29B354K CARPENTERIA  METALLICA DI LAI LUCA  LAILCU75T29B354K CARPENTERIA  METALLICA DI LAI LUCA  € 26.180,00 16/01/2015 - 24/02/2015 € 28.798,00
Z6D133BF92 Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA 2M DISTRIBUZIONI SRL PER LA FORNITURA DI ASFALTO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE INTERNE. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03530670920 2M DISTRIBUZIONI PIRRONI 2M DISTRIBUZIONI PIRRONI  03530670920 2M DISTRIBUZIONI PIRRONI 2M DISTRIBUZIONI PIRRONI  € 648,00 03/03/2015 - 11/03/2015 € 614,88
Z5B133C09A Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO  IN SACCHI A FAVORE DELLA DITTA EDILTEAM PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE INTERNE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03073470928 EDILTEAM SRL EDILTEAM SRL  03073470928 EDILTEAM SRL EDILTEAM SRL  € 296,00 27/02/2015 - 27/02/2015  € 370,72
ZEA136F97B Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI 2M DISTRIBUZIONE SRL SITA IN DECIMOMANNU PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA DESTINARE ALLA SCUOLA MATERNA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03530670920 2M DISTRIBUZIONI PIRRONI 2M DISTRIBUZIONI PIRRONI  03530670920 2M DISTRIBUZIONI PIRRONI 2M DISTRIBUZIONI PIRRONI  € 430,85 04/03/2015 -20/04/2015 € 525,64
Z17137B3C4 Comune di Decimomannu IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N.20 E 21 DEL 31.01.2015 A FAVORE  DEI F.LLI MAMELI SNC PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA DESTINARE AI MEZZI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01754190922 F.LLI MAMELI S.N.C. STAZIONE SERVIZIO AGIP F.LLI MAMELI S.N.C. STAZIONE SERVIZIO AGIP  01754190922 F.LLI MAMELI S.N.C. STAZIONE SERVIZIO AGIP F.LLI MAMELI S.N.C. STAZIONE SERVIZIO AGIP  € 376,23 06/03/2015 - 06/03/2015 € 459,00
Z10136F98D Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERRA RENATO SITA IN DOLIANOVA PER LA FORNITURA VESTIARIO MATERIALE ANTIFORTUNISTICO PER MOTOSEGHISTA PER N.2 OPERAI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SRRRNT51C14B354O SERRA RENATO DOLIANOVA  SRRRNT51C14B354O SERRA RENATO DOLIANOVA  € 706,00 06/03/2015 - 10/03/2015 € 861,32
Z9F13790D9 Comune di Decimomannu AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA BUONI PASTO A FAVORE DELLA SODEXO 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 05892970152 Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.  05892970152 Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.  € 16.826,92 01/01/2015-31/12/2015 € 12.475,40
ZEF138B600 Comune di Decimomannu SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL MONTACARICHI INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO N. DI IMPIANTO N.11398571- IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA KONE S.P.A DI PERO (MI) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05069070158 KONE S.P.A. CAGLIARI - PERO (MI)  05069070158 KONE S.P.A. CAGLIARI - PERO (MI)  € 1.000,00 11/03/2015 - 17/03/2016  
ZA9138B8B4 Comune di Decimomannu AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA GEMMO S.P.A. PER LA RICERCA DEL GUASTO E RIFACIMENTO COMPLETO DEL QUADRO ELETTRICO SITO NEL CAMPO SPORTIVO. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03214610242 Gemmo S.p.A. Roma  03214610242 Gemmo S.p.A. Roma  € 4.394,29 11/03/2015 - 17/06/2015 € 5.361,03
Z45138B73E Comune di Decimomannu AFFIDAMENTO ALLA DITTA "TUTTO PULIZIE DI MASSIMILIANO GROSSO " PER LA PULIZIA STRAORDINARIA DELLA PALESTRA SITA IN VIA ELEONORA D'ARBOREA IN DECIMOMANNU - IMPEGNO DI SPESA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03393790922 TUTTO PULIZIE S.A.S. DI MASSIMILIANO GROSSO TUTTO PULIZIE TUTTO PULIZIE S.A.S. DI MASSIMILIANO GROSSO TUTTO PULIZIE  03393790922 TUTTO PULIZIE S.A.S. DI MASSIMILIANO GROSSO TUTTO PULIZIE TUTTO PULIZIE S.A.S. DI MASSIMILIANO GROSSO TUTTO PULIZIE  € 778,00 11/03/2015 - 17/04/2015  
Z6C138B9E9 Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA GEMMO S.P.A.  PER LA SOSTITUZIONE DI N.2 INTERRUTORI NEL QUADRO PRINCIPALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03214610242 Gemmo S.p.A. Roma  03214610242 Gemmo S.p.A. Roma  € 348,11 13/03/2015 - 31/08/2015 € 424,69
ZDC13A2866 Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE AXA ASSICURAZIONI RELATIVE AI PORTER PIAGGIO IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI TARGATI EY 155DG E EY 156 DG. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02933990588 SAMAR INSURANCE BROKERS SRL DEL DR. MARIO SANNA  & C SAMAR INSURANCE BROKERS SRL DEL DR. MARIO SANNA  & C  02933990588 SAMAR INSURANCE BROKERS SRL DEL DR. MARIO SANNA  & C SAMAR INSURANCE BROKERS SRL DEL DR. MARIO SANNA  & C  € 1.752,00 13/03/2015 - 13/03/2015 € 1.752,00
Z43138BAA0 Comune di Decimomannu AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERRA ANTONIO SITA IN SAMATZAI PER LA FORNITURA DI UN NUOVO BRUCIATORE DA DESTINARE ALLA SCUOLA MATERNA - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SRRNTN62E07B354M SERRA ANTONIO IMPIANTI TERMOIDRAULICI ELETTRICI CONDIZIONAMENTO SERRA ANTONIO IMPIANTI TERMOIDRAULICI ELETTRICI CONDIZIONAMENTO  SRRNTN62E07B354M SERRA ANTONIO IMPIANTI TERMOIDRAULICI ELETTRICI CONDIZIONAMENTO SERRA ANTONIO IMPIANTI TERMOIDRAULICI ELETTRICI CONDIZIONAMENTO  € 2.200,00 18/03/2015 - 23/03/2015 € 2.684,00
ZB90D168F3 Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1048 DEL 10/02/2015 A FAVORE DELLA E-WORK AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A. PER CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO MATRICOLA  N. 171066. 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI  GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006 13063380151 E-WORK SPA  13063380151 E-WORK SPA  € 16.841,00    
ZA8138BB60 Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA PER L'INTERVENTO DI RIPARAZIONE O AMMODERNAMENTO TECNICO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO N.0011398571 SITO PRESSO LA SCUOLA IN V. ELEONORA D'ARBOREA IN DECIMOMANNU A FAVORE DELLA DITTA KONE S.P.A. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05069070158 KONE S.P.A. CAGLIARI - PERO (MI)  05069070158 KONE S.P.A. CAGLIARI - PERO (MI)  € 421,00 19/03/2015 - 10/06/2015  
Z9B138BBCB Comune di Decimomannu AFFIDAMENTO ALLA DITTA 2M DISTRIBUZIONI SITA IN DECIMOMANNU LA FORNITURA DI SABBIA LAVATA DA DESTINARE ALL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA AIE IN DECIMOMANNU 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03530670920 2M DISTRIBUZIONI PIRRONI 2M DISTRIBUZIONI PIRRONI  03530670920 2M DISTRIBUZIONI PIRRONI 2M DISTRIBUZIONI PIRRONI  € 450,82 19/03/2015 - 03/06/2015 € 549,74
ZD9138BCD1 Comune di Decimomannu AFFIDAMENTO ALLA DITTA E.M.I IMPIANTI S.R.L. PER IL NOLEGGIO AUTOCESTELLO CON OPERATORE PER LA POTATURA DI ALBERI PERICOLANTI SITI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI DECIMOMANNU. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02782010926 E.M.I. IMPIANTI S.A.S. DI EFISIO MELONI & C. E.M.I. IMPIANTI S.A.S. DI EFISIO MELONI & C.  02782010926 E.M.I. IMPIANTI S.A.S. DI EFISIO MELONI & C. E.M.I. IMPIANTI S.A.S. DI EFISIO MELONI & C.  € 1.568,00 19/03/2015 - 31/12/2015 € 1.076,04
Z3713AB441 Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.36/E DEL 10.03.2015 A FAVORE DELLA DITTA SERRA RENATO SITA IN DOLIANOVA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SRRRNT51C14B354O SERRA RENATO DOLIANOVA  SRRRNT51C14B354O SERRA RENATO DOLIANOVA  € 100,00 10/03/2015 - 10/03/2015 € 122,00
Z2B0DCC110 Comune di Decimomannu ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  A FAVORE DELLA DITTA GRENKE   PER L'UTILIZZO DI N.4 FOTOCOPIATORI IN USO AGLI UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.000022993 DEL 01.01.2015 RELATIVA  AL CANONE TRIMESTRALE - PERIODO DAL 01/01/2015  AL 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 13187000156 GRENKE LOCAZIONE SRL  13187000156 GRENKE LOCAZIONE SRL  € 1.914,69    
ZE21398647 Comune di Decimomannu AFFIDAMENTO ALLA DITTA FILIPPINO COSTRUZIONI PER I LAVORI DA ESEGUIRE IN LOC. IS ORRUS IN DECIMOMANNU 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO FLPGNN60L31D259S FILIPPINO COSTRUZIONI FILIPPINO C FILIPPINO COSTRUZIONI FILIPPINO C  FLPGNN60L31D259S FILIPPINO COSTRUZIONI FILIPPINO C FILIPPINO COSTRUZIONI FILIPPINO C  € 3.090,00 25/03/2015 - 13/04/2015 € 3.769,80
Z0F13C0976 Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GEMMO S.P.A.PER LA SISTEMAZIONE DI N.2 ALLACCI ELETTRICI - ZONA PIP. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03214610242 Gemmo S.p.A. Roma  03214610242 Gemmo S.p.A. Roma  € 1.577,78 26/03/2015 - 31/12/2015  
ZC213C1669 Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL PREMIO ANNUALE RELATIVO ALLE POLIZZE ASSICURATIVE DEI MEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI DECIMOMANNU. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02933990588 SAMAR INSURANCE BROKERS SRL DEL DR. MARIO SANNA  & C SAMAR INSURANCE BROKERS SRL DEL DR. MARIO SANNA  & C  02933990588 SAMAR INSURANCE BROKERS SRL DEL DR. MARIO SANNA  & C SAMAR INSURANCE BROKERS SRL DEL DR. MARIO SANNA  & C  € 753,00 26/03/2016 - 26/03/2015 € 753,00
ZC713C18BD Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 16326 DEL 28.2.2015 A FAVORE DELLA SOC. LIQUIGAS 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01993160173 LIQUIGAS SPA SARROCH  01993160173 LIQUIGAS SPA SARROCH  € 425,04 26/03/2015 - 26/03/2015 € 425,04
ZBB13C196D Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 3454 DEL 9.2.2015 - N.3455 DEL 9.2.2014 - N.3456 DEL 9.2.2015 A FAVORE DELLA DITTA TRANSPORT S.A.S DI TAULA & C. PER LA FORNITURA DI GASOLIO NELLA SCUOLA MEDIA E NELLA SCUOLA MATERNA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00446110066 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C.  00446110066 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C.  € 134,02 09/02/2015 - 09/02/2015 € 163,50
Z821463F03 Comune di Decimomannu AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE. 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00243290921 SE.LA.S. SRL  00243290921 SE.LA.S. SRL  € 1.961,00 01/04/2015-30/04/2015 € 1.961,00
ZD213D962A Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA DESTINARE AI MEZZI IN DOTAZIONE AGLI OPERAI PER IL MANTENIMENTO DEL VERDE PUBBLICO A FAVORE DELLA DITTA  FADDA DI FADDA DENISE & C. SAS SITA IN CAGLIARI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01986070926 FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S. FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.  01986070926 FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S. FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.  € 206,60 31/03/2015 - 31/03/2015 € 252,05
Z1613D51D8 Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRANSPORT S.A.S DI TAULA & C. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00446110066 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C.  00446110066 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C.  € 7.434,43 27/03/2015 - 31/03/2015 € 9.070,00
Z3D13DF163 Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA 2M DISTRIBUZIONE SRL SITO IN SESTU PER LA FORNITURA DA DESTINARE ALLA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03530670920 2M DISTRIBUZIONI PIRRONI 2M DISTRIBUZIONI PIRRONI  03530670920 2M DISTRIBUZIONI PIRRONI 2M DISTRIBUZIONI PIRRONI  € 500,00 01/04/2015 - 31/07/2015 € 500,00
Z2313E5C1D Comune di Decimomannu REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MERCAU MANNU - MERCATO CONTADINO" - AFFIDAMENTO FORNITURA  SERVIZI ALLA DITTA POLISTE SRL DI CAGLIARI MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02852490925 Poliste  02852490925 Poliste  € 34.000,00 09/04/2015- 19/06/2015 € 41.480,00
Z61140A775 Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA DESTINARE AL VERDE PUBBLICO - FORNITURA ALLA DITTA PERRA.FER  DI CORRADO PIREDDU & C. SAS DI DECIMOMANNU. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03073300927 PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S. PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.  03073300927 PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S. PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.  € 1.000,00 10/04/2015 - 27/05/2015 € 993,20
ZE61415C6A Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BRICOMAN SITA IN ELMAS PER LA FORNITURA DA DESTINARE ALLA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05602670969 BRICOMAN ITALIA SRL ELMAS  05602670969 BRICOMAN ITALIA SRL ELMAS  € 1.173,27 27/03/2015 - 27/03/2015 € 1.372,39
ZF41416030 Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LE SPESE SOSTENUTE  A FAVORE DI UN UTENTE UNA TANTUM A FAVORE DELLA DITTA PERRA.FER SITA IN DECIMOMANNU. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03073300927 PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S. PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.  03073300927 PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S. PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.  € 300,00 14/04/2015 - 14/04/2015 € 171,00
ZA71416101 Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA PER LA RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEL PALO AMMALORATO SITO IN VIA NAZIONALE FRONTE CIMITERO - AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA GEMMO S.P.A. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03214610242 Gemmo S.p.A. Roma  03214610242 Gemmo S.p.A. Roma  € 1.374,16 14/04/2015 - 31/08/2015 € 1.676,48
Z5D14161A6 Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE COPERTINA CARRABILE TIPO PESANTE DIMENSIONI STIMATE 1600X1600X200 MM PRESSO LA VIA DELLE AIE SU MANUFATTO DI ISPEZIONE RETE ACQUE METEORICHE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO LCCDRA34M29E281N Impresa Locci Dario Locci Dario Impresa Locci Dario Locci Dario  LCCDRA34M29E281N Impresa Locci Dario Locci Dario Impresa Locci Dario Locci Dario  € 1.705,30 14/04/2015 - 20/04/2015 € 2.080,46
Z6E1414BC2 Comune di Decimomannu AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG N. Z6E1414BC2 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02304050921 AEMME PRODUZIONI DI ANDREA ORRÙ E CITZIA MICHELA SNC  02304050921 AEMME PRODUZIONI DI ANDREA ORRÙ E CITZIA MICHELA SNC  € 8.047,44 15/04/2015 - 14/04/2018 € 1.363,60
ZC513FECAB Comune di Decimomannu REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MERCAU MANNU - MERCATO CONTADINO" – AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E GESTIONE SITO INTERNET. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01050610953 Methe Srl  01050610953 Methe Srl  € 2.950,00 15/04/2015 € 3.589,00
Z76141608B Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI A FAVORE DELLA FALEGNAMERIA - INFISSI IN ALLUMINIO SITA IN DECIMOMANNU 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02398020921 FALEGNAMERIA-INFISSI IN ALLUMINIO LITTERA FILIBERTO & C. S.A.S. FALEGNAMERIA-INFISSI IN ALLUMINIO LITTERA FILIBERTO & C. S.A.S.  02398020921 FALEGNAMERIA-INFISSI IN ALLUMINIO LITTERA FILIBERTO & C. S.A.S. FALEGNAMERIA-INFISSI IN ALLUMINIO LITTERA FILIBERTO & C. S.A.S.  € 663,00 20/04/2015 - 26/05/2015 € 808,86
Z5A14161D2 Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA PER L'ADEGUAMENTO DELL'ALLACCIO FOGNARIO A SERVIZIO DEL FABBRICATO COMUNALE SITO NEL CORSO UMBERTO. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO LCCDRA34M29E281N Impresa Locci Dario Locci Dario Impresa Locci Dario Locci Dario  LCCDRA34M29E281N Impresa Locci Dario Locci Dario Impresa Locci Dario Locci Dario  € 1.718,62 20/04/2015 - 20/04/2015 € 2.096,71
Z6E141915F Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA DESTINARE AI MEZZI IN DOTAZIONE AGLI OPERAI PER IL MANTENIMENTO DEL VERDE PUBBLICO A FAVORE DELLA DITTA FADDA DI FADDA DENISE & C. SAS SITA IN CAGLIARI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01986070926 FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S. FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.  01986070926 FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S. FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.  € 372,92 20/04/2015 - 30/04/2015 € 454,96
ZD0141A6E2 Comune di Decimomannu NOLEGGIO DI UN MINI ESCAVATORE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO NEL PIAZZALE DI SANTA GRECA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA  I.E.R.C. DEI F.LLI URRU DI URRU SERGIO &C. S.N.C. DI DECIMOMANNU 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO RRUSRG55S27D259A I.E.C.R. DEI F.LLI URRU DI URRU SERGIO & C. SNC I.E.C.R. DEI F.LLI URRU DI URRU SERGIO & C. SNC  RRUSRG55S27D259A I.E.C.R. DEI F.LLI URRU DI URRU SERGIO & C. SNC I.E.C.R. DEI F.LLI URRU DI URRU SERGIO & C. SNC  € 360,00 20/04/2015 - 28//05/2015 € 439,20
Z8A141A89B Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DI N.2 COPERTONI PER IL PORTER TARGATO DL944LZ IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA ADDARIS IGNAZIO SITO IN DECIMOMANNU. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DDRGNZ61H18D259A ADDARIS IGNAZIO GOMMISTA SEDE ADDARIS IGNAZIO GOMMISTA SEDE  DDRGNZ61H18D259A ADDARIS IGNAZIO GOMMISTA SEDE ADDARIS IGNAZIO GOMMISTA SEDE  € 120,00 20/04/2015 - 08/06/2015 € 120,00
Z36141AA7A Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA 2M DISTRIBUZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA DESTINARE ALLA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03530670920 2M DISTRIBUZIONI PIRRONI 2M DISTRIBUZIONI PIRRONI  03530670920 2M DISTRIBUZIONI PIRRONI 2M DISTRIBUZIONI PIRRONI  € 1.000,00 20/04/2015 - 31/12/2015 € 659,80
ZA8141BB7A Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN PERFORATORE -DEMO E UN TASSELLATORE 18V PER GLI OPERAI DEL COMUNE DI DECIMOMANNU A FAVORE DELLA DITTA 2M DISTRIBUZIONI SRL SITA IN DECIMOMANNU 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03530670920 2M DISTRIBUZIONI PIRRONI 2M DISTRIBUZIONI PIRRONI  03530670920 2M DISTRIBUZIONI PIRRONI 2M DISTRIBUZIONI PIRRONI  € 1.150,00 21/04/2015 - 03/06/2015 € 1.403,00
ZA6144E3D3 Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA R.C. PATRIMONIALE  COLPA LIEVE STIPULATA CON LA COMPAGNIA AIG EUROPE A FAVORE DELLA SAMAR  INSURANCE BROKER. 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 01338510926 SAMAR INSURANCE BROKERS SRL DEL DR. MARIO SANNA  & C SAMAR INSURANCE BROKERS SRL DEL DR. MARIO SANNA  & C  01338510926 SAMAR INSURANCE BROKERS SRL DEL DR. MARIO SANNA  & C SAMAR INSURANCE BROKERS SRL DEL DR. MARIO SANNA  & C  € 10.780,00    
Z1D14138DE Comune di Decimomannu INTERVENTO DI LAVORI DI RIPRISTINI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO PRESSO LE STRADE INTERNE DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI DECIMOMANNU. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARLO MELIS IN GAIRO MEDIANTE ME.PA. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01123830919 Melis Carlo  01123830919 Melis Carlo  € 8.000,00 05/05/2015 - 12/05/2015 € 9.760,00
ZB2145A34F Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N.1860 DEL 31.8.2014 E N. 619 DEL 27.02.2015 A  FAVORE DELLA COREPLA PER LO SMALTIMENTO DELL RICICLO DELLA CARTA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12295820158 COREPLA COREPLA  12295820158 COREPLA COREPLA  € 220,96 05/05/2015 - 05/05/2015 € 250,19
ZF8145A487 Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE DEGLI ESTINTORI  PER IL SISTEMA ANTINCENDIO PER GLI EDIFICI E LE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA INFORTUNISTICA SARDA SNC DI CAGLIARI. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03014040921 INFORTUNISTICA SARDA S.N.C. CAGLIARI  03014040921 INFORTUNISTICA SARDA S.N.C. CAGLIARI  € 1.980,00 05/05/2015 - 19/06/2015 € 2.415,60
Z8E145A55F Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA PER LA RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEL PALO AMMALORATO SITO NEI GIARDINI DI VIA SICILIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03214610242 Gemmo S.p.A.  03214610242 Gemmo S.p.A.  € 691,71 05/05/2015 - 31/08/2015 € 843,88
Z6C141BDEF Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI SBARRE PER LA CHIUSURA DEL SOTTOPASSO SITO IN LOC. IS ORRUS A FAVORE DELLA DITTA FALEGNAMERIA - INFISSI IN ALLUMINIO DI LITTERA FILIBERTO SITA IN DECIMOMANNU 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02398020921 FALEGNAMERIA-INFISSI IN ALLUMINIO LITTERA FILIBERTO & C. S.A.S. FALEGNAMERIA-INFISSI IN ALLUMINIO LITTERA FILIBERTO & C. S.A.S.  02398020921 FALEGNAMERIA-INFISSI IN ALLUMINIO LITTERA FILIBERTO & C. S.A.S. FALEGNAMERIA-INFISSI IN ALLUMINIO LITTERA FILIBERTO & C. S.A.S.  € 1.812,00 06/05/2015 - 26/05/2015 € 2.210,64
Z2A148FAE1 Comune di Decimomannu AGGIUDICAZIONE SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI ALLE TERME DI SARDARA ANNO 2015 ALLA DITTA NOLAUTOBUS DI GRAZIOSI FILIPPO DI DECIMOMANNU. CODICE CIG Z2A148FAE1. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GRZFPP49D22D998G DITTA NOLAUTOBUS DI GRAZIOSI FILIPPO  GRZFPP49D22D998G DITTA NOLAUTOBUS DI GRAZIOSI FILIPPO  € 2.500,00 14/05/2015- 28/07/2015 € 2.750,00
Z5B149296C Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA E ACQUISTO DAL MERCATO ELETTRONICO MEPA DEL MODULO IMU/TASI ON LINE - STAMPA F24,   ANNO 2015 - . VODICE CIG: Z5B149296C 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO SCLRRT55E06F205X EIVAWEB DI SCALFO ROBERTO  SCLRRT55E06F205X EIVAWEB DI SCALFO ROBERTO  € 550,00    
ZB5141A969 Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DELL'ATTREZZATURA NECESSARIA PER IL MANTENIMENTO DEL VERDE PUBBLICO A FAVORE DELL'OFFICINA MECCANICA DI CAPPEDDU GIUSEPPE ANTONIO SITO IN DECIMOMANNU. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CPPGPP66E29D334S CAPPEDDU GIUSEPPE ANTONIO OFF. MECCANICA - DECIMOMANNU  CPPGPP66E29D334S CAPPEDDU GIUSEPPE ANTONIO OFF. MECCANICA - DECIMOMANNU  € 280,00 19/05/2015 -   
Z6E13C1848 Comune di Decimomannu IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 271 DEL 28.02.2015  E N. 273 DEL 05.03.2015 A FAVORE DELLA DITTA PERRA FER DI CORRADO PIREDDU &C.  PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  DA DESTINARE AL SERVIZIO CIVICO. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03073300927 PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S. PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.  03073300927 PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S. PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.  € 582,55 2/02/2015 - 05/03/2015 € 658,70
Z671270CAE Comune di Decimomannu LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 37 DEL 24.03.2015 PER L'ESECUZIONE DI VISITE MEDICHE DI IDONEITA' A FAVORE DELLA MULTIMEDICA GESTIONE SERVIZI SANITARI SITA IN CAGLIARI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02129550923 MULTI MEDICA S.R.L. GESTIONE SERVIZI SANITARI MULTI MEDICA S.R.L. GESTIONE SERVIZI SANITARI  02129550923 MULTI MEDICA S.R.L. GESTIONE SERVIZI SANITARI MULTI MEDICA S.R.L. GESTIONE SERVIZI SANITARI  € 1.788,50 01/01/2015 - 24/02/2015 € 1.788,50
Z7E14A9CA6 Comune di Decimomannu AFFIDAMENTO FORNITURA BUONI PASTO PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ALLA DITTA "LA FOTOCOPIA" DI ASSEMINI. IMPEGNO DI SPESA. 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO CLLGLC74A31B354B La Fotocopia di Gianluca Collu  CLLGLC74A31B354B La Fotocopia di Gianluca Collu  € 732,00 01/09/2015-30/09/2015 € 732,00
Z5C14B4AD5 Comune di Decimomannu REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MERCAU MANNU - MERCATO CONTADINO" - AFFIDAMENTO FORNITURA PANCHINE ALLA DITTA SC PROGETTI DI SINNAI  MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) – CIG Z5C14B4AD5. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03090710926 SC PROGETTI SRL  03090710926 SC PROGETTI SRL  € 3.730,00 25/05/2015 - 24/06/2015 € 4.550,60
ZB11495E04 Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ROTTAMAZIONE DI UN PORTER IN DISUSO IN DOTAZIONE AGLI OPERAI DEL COMUNE DI DECIMOMANNU A FAVORE DELL'ASSISTENZA S.R.L. SITA IN ASSEMINI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02691750927 L'ASSISTENZA DI NIOLA SALVATORE SOCCORSO STRADALE 24H L'ASSISTENZA DI NIOLA SALVATORE SOCCORSO STRADALE 24H  02691750927 L'ASSISTENZA DI NIOLA SALVATORE SOCCORSO STRADALE 24H L'ASSISTENZA DI NIOLA SALVATORE SOCCORSO STRADALE 24H  € 120,00 27/05/2015  
ZAD1485822 Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE  NEGLI EDIFICI DEL COMUNE. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05602670969 BRICOMAN ITALIA SRL ELMAS  05602670969 BRICOMAN ITALIA SRL ELMAS  € 115,08 27/05/2015 - 27/05/2015 € 140,40
Z1D14138DE Comune di Decimomannu INTERVENTO DI LAVORI DI RIPRISTINI STRADALI IN  CONGLOMERATO BITUMINOSO PRESSO LE STRADE INTERNE DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI DECIMOMANNU. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARLO MELIS IN GAIRO . 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01123830919 Carlo Melis Fresature e ripristini stradali Carlo Melis Fresature e ripristini stradali  01123830919 Carlo Melis Fresature e ripristini stradali Carlo Melis Fresature e ripristini stradali  € 8.000,00 27/05/2015 - 22/06/2015 € 9.760,00
ZC514A219E Comune di Decimomannu SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIMESTRALE DEL MONTAFERETRI IN USO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA VEZZANI S.P.A.. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00294890355 VEZZANI S.P.A.  00294890355 VEZZANI S.P.A.  € 650,00 27/05/2015 - 31/12/2015 € 142,74
Z6914ADB9F Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI URGENTI RELATIVI ALLA RIPARAZIONE MANUFATTI E SOTTOSERVIZI STRADALI ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO A FAVORE DELL'IMPRESA LOCCI DARIO SITA IN DOMUSNOVAS. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO LCCDRA34M29E281N Impresa Locci Dario Locci Dario Impresa Locci Dario Locci Dario  LCCDRA34M29E281N Impresa Locci Dario Locci Dario Impresa Locci Dario Locci Dario  € 2.170,17 27/05/2015 - 31/12/2015  
Z5514ADF0E Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA DESTINARE AGLI OPERAI DEL COMUNE PER IL MANTENIMENTO DEL VERDE URBANO A FAVORE DELLA DITTA FADDA DI FADDA DENISE & C. SAS 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01986070926 FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S. FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.  01986070926 FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S. FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.  € 4.117,48 27/05/2015 - 31/07/2015 € 5.023,33
Z1114A62D6 Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N. 2 PNEUMATICI AGRICOLI PER IL TRATTORE IN DOTAZIONE  AGLI OPERAI COMUNALI. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DDRGNZ61H18D259A ADDARIS IGNAZIO GOMMISTA SEDE ADDARIS IGNAZIO GOMMISTA SEDE  DDRGNZ61H18D259A ADDARIS IGNAZIO GOMMISTA SEDE ADDARIS IGNAZIO GOMMISTA SEDE  € 1.460,00 27/05/2015 - 08/06/2015 € 1.799,99
ZE814AE266 Comune di Decimomannu NOLEGGIO DI UN ESCAVATORE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO NEL PIAZZALE SANTA GRECA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA I.E.R.C. DEI F.LLI URRU DI URRU SERGIO & C. SNC DI DECIMOMANNU 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO RRUSRG55S27D259A I.E.C.R. DEI F.LLI URRU DI URRU SERGIO & C. SNC I.E.C.R. DEI F.LLI URRU DI URRU SERGIO & C. SNC  RRUSRG55S27D259A I.E.C.R. DEI F.LLI URRU DI URRU SERGIO & C. SNC I.E.C.R. DEI F.LLI URRU DI URRU SERGIO & C. SNC  € 135,00 23/04/2015 - 27/05/2015 € 164,99
Z021491F29 Comune di Decimomannu INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL FINE DELL'ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI D'ACQUA PROVENIENTI DALLA COPERTURA DELL'AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA ALLA DITTA BIOART COSTRUZIONI  DI DECIMOMANNU. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03465680928 BIO ART DI MEDDA ALESSANDRO BIO ART DI MEDDA ALESSANDRO  03465680928 BIO ART DI MEDDA ALESSANDRO BIO ART DI MEDDA ALESSANDRO  € 25.603,15 11/03/2015 - 27/05/2015 € 31.235,84
Z6514B4279 Comune di Decimomannu FORNITURA DI GAS PER LE CALDAIE DEGLI SPOGLIATOI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA DELLE AIE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA DELLA DI.VEN.GAS. SAS 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00146990924 DI.VEN.GAS S.A.S. DI MARGHERITA E MG. MALLUS & C. DI.VEN.GAS S.A.S. DI MARGHERITA E MG. MALLUS & C.  00146990924 DI.VEN.GAS S.A.S. DI MARGHERITA E MG. MALLUS & C. DI.VEN.GAS S.A.S. DI MARGHERITA E MG. MALLUS & C.  € 1.000,00 27/05/2015 - 30/05/2015 € 990,88
Z951490517 Comune di Decimomannu AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MODULO WEB PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI PREVISTI DAL D.LVO 33/2013 ALLA DITTA DATAGRAPH GIÀ AFFIDATARIO DELLE PROCEDURE INFORMATICHE DELLE AREE FINANZIARIA,  TRIBUTI, PERSONALE,  SEGRETERIA, ALBO PRETORIO ON-LINE E SERV 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 01913870927 Nicola Zuddas Srl  01913870927 Nicola Zuddas Srl  € 250,00    
ZB314A5E75 Comune di Decimomannu ACQUISTO POSTAZIONI INFORMATICHE PER LA POLIZIA LOCALE - PUBBLICAZIONE RICHIESTA ORDINE D'ACQUISTO NEL MERCATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ME.PA.. 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO     € 1.065,57    
ZA114AE3DA Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI N.1 TRATTRICE CON TRINCIA BASCULANTE CON OPERATORE E DI N.1 SCORTA CON FURGONE CON OPERATORE PER IL MANTENIMENTO DEL VERDE PUBBLICO A FAVORE DELLA DITTA IL GIARDINO SITO IN  VILLASOR 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02641170929 IL GIARDINO S.A.S DI MICHELE COCCO E & C. IL GIARDINO S.A.S DI MICHELE COCCO E & C.  02641170929 IL GIARDINO S.A.S DI MICHELE COCCO E & C. IL GIARDINO S.A.S DI MICHELE COCCO E & C.  € 5.750,00 03/06/2015 - 31/10/2015 € 3.965,00
Z0714CC1FE Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEI MEZZI  A DISPOSIZIONE DEGLI OPERAI COMUNALI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO A FAVORE DELLA DITTA FADDA GIANNI SITA IN CAGLIARI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01268110929 FADDA GIANNI CAGLIARI  01268110929 FADDA GIANNI CAGLIARI  € 921,08 04/06/2015 - 31/07/2015 € 1.123,71
Z9C14CC0F9 Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 95-888-89 DEL 30.4.2015 A FAVORE DELLA SOC. LIQUIGAS. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01993160173 LIQUIGAS SPA SARROCH  01993160173 LIQUIGAS SPA SARROCH  € 338,90 04/06/2015 - 04/06/2015 € 440,35
Z9B14DD241 Comune di Decimomannu AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEGNAL STRADE S.R.L. PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE PER CHIUSURA VARCO STRADALE IN VIA CAGLIARI. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00268270923 SEGNAL STRADE SRL - CAGLIARI  00268270923 SEGNAL STRADE SRL - CAGLIARI  € 13.850,00 09/06/2015 - 13/10/2015 € 16.897,00
6,08E+31 Comune di Decimomannu PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTERISTITUZIONALE "REALIZZAZIONE INTERVENTI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE DI SOGGETTI AFFETTI DA DISTURBI MENTALI". AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA COOPERATIVA SOCIALE SAN LORENZO  DI IGLESIAS. 01-PROCEDURA APERTA 02395660927 SAN LORENZO SOCIETA' COOP. SOCIALE IGLESIAS  02395660927 SAN LORENZO SOCIETA' COOP. SOCIALE IGLESIAS  € 52.478,45 24/09/2015 - DURATA 51 SETTIMANE € 8.496,12
Z231503BF6 Comune di Decimomannu AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEGNAL STRADE S.R.L. PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA BARRIERA METALLICA PER CHIUSURA VARCO STRADALE DI VIA CAGLIARI CON INNESTO NELLA S.S. 130. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00268270923 SEGNAL STRADE S.R.L. SEGNAL STRADE S.R.L.  00268270923 SEGNAL STRADE S.R.L. SEGNAL STRADE S.R.L.  € 4.380,00 17/06/2015 - 22/06/2015 € 5.343,60
Z3F150E258 Comune di Decimomannu PROROGA DELL' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI  A FAVORE DI TOLA E ASSICURAZIONI DI CATERINA TOLA & C SNC AGENZIA GENERALE UNIPOL DI ASSEMINI PER LA DURATA DI TRE MESI. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02933990588 SAMAR INSURANCE BROKERS SRL DEL DR. MARIO SANNA  & C SAMAR INSURANCE BROKERS SRL DEL DR. MARIO SANNA  & C  02933990588 SAMAR INSURANCE BROKERS SRL DEL DR. MARIO SANNA  & C SAMAR INSURANCE BROKERS SRL DEL DR. MARIO SANNA  & C  € 12.100,00 18/06/2015 - 18/06/2015 € 12.100,00
Z3B150DE53 Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL PREMIO ANNUALE RELATIVO ALLA POLIZZA ASSICURATIVA DEL MEZZO IN DOTAZIONE AL COMUNE DI DECIMOMANNU TARGATO  CG 585NL 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02933990588 SAMAR INSURANCE BROKERS SRL DEL DR. MARIO SANNA  & C SAMAR INSURANCE BROKERS SRL DEL DR. MARIO SANNA  & C  02933990588 SAMAR INSURANCE BROKERS SRL DEL DR. MARIO SANNA  & C SAMAR INSURANCE BROKERS SRL DEL DR. MARIO SANNA  & C  € 1.499,00 19/06/2015 - 19/06/2015 € 1.499,00
ZA715121AC Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA 2M DISTRIBUZIONE SRL SITO IN DECIMOMANNU PER LA FORNITURA DA DESTINARE ALLA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03530670920 2M DISTRIBUZIONI PIRRONI 2M DISTRIBUZIONI PIRRONI  03530670920 2M DISTRIBUZIONI PIRRONI 2M DISTRIBUZIONI PIRRONI  € 819,67 23/06/2015 - 31/12/2015 € 822,30
Z331511FD2 Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA DESTINARE AL SERVIZIO CIVICO A FAVORE DELLA DITTA F.LLI CUSIMANO & C. S.N.C. SITO IN V. ELEONORA D'ARBOREA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01172690925 F.LLI CUSIMANO & C. S.N.C. F.LLI CUSIMANO & C. S.N.C.  01172690925 F.LLI CUSIMANO & C. S.N.C. F.LLI CUSIMANO & C. S.N.C.  € 2.049,18 23/06/2015 - 31/12/2015 € 2.411,57
ZB314A5E75 Comune di Decimomannu ADESIONE ALL'ABBONAMENTO AL PORTALE "MODULISTICA ON LINE" DELLA MAGGIOLI EDITORE. 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 06188330150 MAGGIOLI SPA ROBERTO BALISTRERI  06188330150 MAGGIOLI SPA ROBERTO BALISTRERI  € 1.475,41    
ZB0151A199 Comune di Decimomannu AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TARGHE PER ONOMASTICA STRADALE MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – CIG ZB0151A199. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01494210410 PUNTO COMUNE S.r.l.  01494210410 PUNTO COMUNE S.r.l.  € 685,50 23/06/2015 28/07/2015 € 836,31
Z571517CDD Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA DESTINARE AL VERDE PUBBLICO - FORNITURA ALLA DITTA PERRA.FER  DI CORRADO PIREDDU & C. SAS DI DECIMOMANNU. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03073300927 PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S. PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.  03073300927 PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S. PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.  € 819,67 23/06/2015 - 31/12/2015 € 994,80
Z6F14C87BE Comune di Decimomannu CONFERIMENTO DI MATERIALI INERTI PROVENIENTI DALL'ISOLA ECOLOGICA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SCAVI  LECIS A.P. F.LLI SNC. DI ASSEMINI. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01682920929 SCAVI LECIS A.P. F.LLI S.N.C. ASSEMINI  01682920929 SCAVI LECIS A.P. F.LLI S.N.C. ASSEMINI  € 192,00 25/06/2015 - 25/06/2015 € 234,24
ZCB15215B5 Comune di Decimomannu IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 46 E  N. 47 DEL 28.2.2015 A FAVORE DEI F.LLI MAMELI SNC. DELLA STAZIONE DI SERVIZIO DI DECIMOMANNU  PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA DESTINARE AI MEZZI  IDEL COMUNE. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01754190922 F.LLI MAMELI S.N.C. STAZIONE SERVIZIO AGIP F.LLI MAMELI S.N.C. STAZIONE SERVIZIO AGIP  01754190922 F.LLI MAMELI S.N.C. STAZIONE SERVIZIO AGIP F.LLI MAMELI S.N.C. STAZIONE SERVIZIO AGIP  € 1.448,94 25/06/2015 - 25/06/2015 € 1.448,94
ZB016C3803 Comune di Decimomannu INSERIMENTO UTENTE D.P. PRESSO R.S.A. GERSIA CAPOTERRA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 - CIG Z831506C63 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00000000000 GERSIA CAPOTERRA  00000000000 GERSIA CAPOTERRA  € 9.000,00 01/07/2015 - 31/12/2015  DA LIQUIDARE
ZEA1521347 Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL GRUPPO ELETTROGENO SITO PRESSO L'ECOCENTRO A FAVORE DELLA DITTA SA.EL S.R.L. SITA IN ELMAS 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO MDDPPN48E01A681E SA.EL. SARDA ELETTROMECCANICA DI PEPPINO MEDDA SA.EL. SARDA ELETTROMECCANICA DI PEPPINO MEDDA  MDDPPN48E01A681E SA.EL. SARDA ELETTROMECCANICA DI PEPPINO MEDDA SA.EL. SARDA ELETTROMECCANICA DI PEPPINO MEDDA  € 1.100,00 30/06/2015 - 30/06/2015 € 1.342,00
Z8E151C975 Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO AGRARIO DI SARDEGNA PER LA RIPARAZIONE DELLA MACCHINA OPERATRICE SAME EXPLORER 70 TARGATO AD 184 H 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00146740923 CONSORZIO AGRARIO DI SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. CONSORZIO AGRARIO DI SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.  00146740923 CONSORZIO AGRARIO DI SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. CONSORZIO AGRARIO DI SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.  € 273,57 23/06/2015 - 30/06/2015 € 333,76
Z861524BBA Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DI N.1 ELETTROPOMPA SOMMERSA MODELLO EBARA HP 5,5 - VOLT 380 A FAVORE DELLA DITTA ARRABITO PIREDDU DI PIREDDU DENNIS SITA IN ASSEMINI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02935130928 ARRABITO DI PIREDDU  DENNIS -AVVOLGIMENTI ELETTRICI ARRABITO DI PIREDDU  DENNIS -AVVOLGIMENTI ELETTRICI  02935130928 ARRABITO DI PIREDDU  DENNIS -AVVOLGIMENTI ELETTRICI ARRABITO DI PIREDDU  DENNIS -AVVOLGIMENTI ELETTRICI  € 820,00 30/06/2015 - 01/07/2015 € 1.000,40
ZCC1533737 Comune di Decimomannu ACQUISTO DI CARTA PER I FOTOCOPIATORI IN USO AGLI UFFICI COMUNALI ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI MEPA - CODICE CIG:Z5B149296C 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO     € 565,00    
Z0F1570BBA Comune di Decimomannu IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.8 DEL 30.05.2015 A FAVORE DEL DISTRIBUTORE F.LLI MAMELI S.N.C SITO IN V.NAZIONALE SNC IN DECIMOMANNU PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA DESTINARE AI MEZZI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01754190922 F.LLI MAMELI S.N.C. STAZIONE SERVIZIO AGIP F.LLI MAMELI S.N.C. STAZIONE SERVIZIO AGIP  01754190922 F.LLI MAMELI S.N.C. STAZIONE SERVIZIO AGIP F.LLI MAMELI S.N.C. STAZIONE SERVIZIO AGIP  € 1.235,39 21/07/2015 - 21/07/2015 € 1.507,18
Z7F1570B85 Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL PREMIO ANNUALE RELATIVO ALLA POLIZZA ASSICURATIVA DEL MEZZO IN DOTAZIONE AL COMUNE DI DECIMOMANNU TARGATO DL 944 LZ 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02933990588 SAMAR INSURANCE BROKERS SRL DEL DR. MARIO SANNA  & C SAMAR INSURANCE BROKERS SRL DEL DR. MARIO SANNA  & C  02933990588 SAMAR INSURANCE BROKERS SRL DEL DR. MARIO SANNA  & C SAMAR INSURANCE BROKERS SRL DEL DR. MARIO SANNA  & C  € 1.356,41 21/07/2015 - 20/07/2015 € 1.356,41
ZE61570BD4 Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA PER L'INTERVENTO IN EMERGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA  DI N.6 CADITOIE PRESSO LA ZONA INDUSTRIALE DEL COMUNE DI DECIMOMANNU 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO LCCDRA34M29E281N Impresa Locci Dario Locci Dario Impresa Locci Dario Locci Dario  LCCDRA34M29E281N Impresa Locci Dario Locci Dario Impresa Locci Dario Locci Dario  € 2.229,46 21/07/2015 - 23/07/2015 € 2.719,94
Z3F1570BEB Comune di Decimomannu IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 288/VS DEL 12.06.2015 A FAVORE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DEL MONTAFERETRI IN USO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA VEZZANI S.P.A 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00294890355 VEZZANI S.P.A.  00294890355 VEZZANI S.P.A.  € 270,00 12/06/2015 -21/07/2015  € 329,40
Z2F1570896 Comune di Decimomannu LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE MERCI IN AREA DI SCAMBIO INTERMODALE. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA CONTABILITÀ E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ALLA RTP COMPOSTA DALL'AR 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CPLLCN50D25H501E CUPELLONI LUCIANO  CPLLCN50D25H501E CUPELLONI LUCIANO  € 17.878,84 23/07/2015  
Z411570889 Comune di Decimomannu LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE MERCI IN AREA DI SCAMBIO INTERMODALE. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE ALL'ING. FABIO IUCULANO. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CLNFBA74L16B354A IUCULANO DOTT. ING. FABIO  CLNFBA74L16B354A IUCULANO DOTT. ING. FABIO  € 5.988,02 23/07/2015  
ZDA1581B20 Comune di Decimomannu SERVIZIO DI INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL MONTAFERETRI IN USO  PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00294890355 VEZZANI S.P.A.  00294890355 VEZZANI S.P.A.  € 563,00 23/07/2015 - 30/09/2015 € 668,56
Z861524BBA Comune di Decimomannu INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DI N. 1 ELETTROPOMPA SOMMERSA  MODELLO EBARA HP 5,5, - VOLT 380 A FAVORE DELLA DITTA ARRABITO PIREDDU DI PIREDDU DENIS CON SEDE IN ASSEMINI. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02935130928 ARRABITO DI PIREDDU  DENNIS -AVVOLGIMENTI ELETTRICI ARRABITO DI PIREDDU  DENNIS -AVVOLGIMENTI ELETTRICI  02935130928 ARRABITO DI PIREDDU  DENNIS -AVVOLGIMENTI ELETTRICI ARRABITO DI PIREDDU  DENNIS -AVVOLGIMENTI ELETTRICI  € 330,00 23/07/2015 - 05/08/2015 € 361,00
Z981581A01 Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER IL SERVIZIO CIVICO COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA 2M DISTRIBUZIONI  SRL. SITA IN DECIMOMANNU. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03530670920 2M DISTRIBUZIONI PIRRONI 2M DISTRIBUZIONI PIRRONI  03530670920 2M DISTRIBUZIONI PIRRONI 2M DISTRIBUZIONI PIRRONI  € 2.000,00 24/07/2015 - 31/12/2015 € 1.855,60
ZE61570BD4 Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI URGENTI RELATIVI ALLA RIPARAZIONE GRIGLIE E CHIUSINI ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO A FAVORE DELL'IMPRESA LOCCI DARIO SITA IN DOMUSNOVAS. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO LCCDRA34M29E281N Impresa Locci Dario Locci Dario Impresa Locci Dario Locci Dario  LCCDRA34M29E281N Impresa Locci Dario Locci Dario Impresa Locci Dario Locci Dario  € 1.877,06 24/07/2015 - 31/12/2015  
Z1D14138DE Comune di Decimomannu LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.9/15 DEL 22.06.2015 PER L'INTERVENTO DI LAVORI DI RIPRISTINI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO PRESSO LE STRADE INTERNO DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI DECIMOMANNU A FAVORE DELLA DITTA CARLO MELIS IN GAIRO. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO     € 0,00    
ZB90D168F3 Comune di Decimomannu PROROGA RAPPORTO DI SOMMISTRAZIONE DI LAVORO PER N.1 LAVORATORE  DALL'1.08.2015 AL 31.12.2015. 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI  GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006 13063380151 E-WORK SPA  13063380151 E-WORK SPA  € 14.000,00 01/08/2015-31/08/2015 € 12.945,95
ZAC1568C6C Comune di Decimomannu AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MODULO CONTROLLI INTERNI, SOFTWARE SOCIALE, INTEGRAZIONE SOFTWARE ANAGRAFE, SOFTWARE PRATICHE EDILIZIE E GIORNATE DI FORMAZIONE /ASSISTENZA  ALLA DITTA DATAGRAPH GIÀ AFFIDATARIA DELLE PROCEDURE INFORMATICHE DELLE AREE FI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01913870927 Nicola Zuddas Srl  01913870927 Nicola Zuddas Srl  € 8.676,01    
ZCC1533737 Comune di Decimomannu ACQUISTO S.W. ANTIVIRUS PER LA RETE INFORMATICA COMUNALE ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI MEPA - CODICE CIG:Z5B15957E7 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 01050610953 Methe Srl  01050610953 Methe Srl  € 1.481,20    
ZA915A620B Comune di Decimomannu RINNOVO DOMINIO COMUNE.DECIMOMANNU.CA.IT E SERVIZI AD ESSO ASSOCIATI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 01573850516 ARUBA SPA BIBIENA  01573850516 ARUBA SPA BIBIENA  € 106,20    
6363110C79 Comune di Decimomannu INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI - 2015/2018. APPROVAZIONE ATTI DI GARA E IMPEGNO DI SPESA 01-PROCEDURA APERTA 02933990588 SAMAR INSURANCE BROKERS SRL DEL DR. MARIO SANNA  & C SAMAR INSURANCE BROKERS SRL DEL DR. MARIO SANNA  & C   07723390964 Elite insurance company € 38.000,00 23/09/2015 - 23/09/2016 € 19.000,00
ZEA1521347 Comune di Decimomannu MANUTENZIONE ORDINARIA DEL GRUPPO ELETTROGENO SITO PRESSO L'ECOCENTRO, LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SA.EL. SRL. CON SEDE IN ELMAS. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO     € 0,00    
Z8515BD0D7 Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.888 202 DEL 30.6.2015 A FAVORE DELLA SOC. LIQUIGAS 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01993160173 LIQUIGAS SPA SARROCH  01993160173 LIQUIGAS SPA SARROCH  € 289,33 21/08/2015 - 21/08/2015 € 352,98
Z3D0EFB073 Comune di Decimomannu ABBONAMENTO QUINQUENNALE  AL SISTEMA ENTI LOCALI LEGGI D'ITALIA - IMPEGNO DI SPESA  ANNUALITÀ 2015 - LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTO 2015. 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 10209790152 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL  10209790152 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL  € 974,88    
Z1B15BD3A5 Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8201046445 DEL 22.06.2015 A FAVORE DELLA RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA PER CANONE PRESTAZIONI CONTINUATIVE PERIODO 01.01.2015—31.12.2015. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01585570581 RFI-CENTRO SERVIZI TERRITORIALI DI CAGLIARI RFI-CENTRO SERVIZI TERRITORIALI DI CAGLIARI  01585570581 RFI-CENTRO SERVIZI TERRITORIALI DI CAGLIARI RFI-CENTRO SERVIZI TERRITORIALI DI CAGLIARI  € 517,98 26/08/2015 - 26/08/2015 € 631,94
ZC715CAE91 Comune di Decimomannu LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VIA EMILIO LUSSU. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA LOCCI DARIO. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO LCCDRA34M29E281N Impresa Locci Dario Locci Dario Impresa Locci Dario Locci Dario  LCCDRA34M29E281N Impresa Locci Dario Locci Dario Impresa Locci Dario Locci Dario  € 2.690,96 26/08/2015 - 10/09/2015 € 3.282,97
ZA515C6998 Comune di Decimomannu SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA DELLA RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA E  HOT SPOT. AFFIDAMENTO ALLA DITTA IT EUROMEDIA DI SELARGIUS. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03075250922 INNOVAZIONE TECNOLOGICA EUROMEDIA S.R.L. INNOVAZIONE TECNOLOGICA EUROMEDIA S.R.L.  03075250922 INNOVAZIONE TECNOLOGICA EUROMEDIA S.R.L. INNOVAZIONE TECNOLOGICA EUROMEDIA S.R.L.  € 5.250,00 27/08/2015 - 27/08/2016 € 1.601,25
Z6F15CDA80 Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.40447 DEL 31.07.2015 A FAVORE DELLA COREPLA PER LO SMALTIMENTO DEL RICICLO DELLA CARTA. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12295820158 COREPLA  12295820158 COREPLA  € 150,02 28/08/2015 - 28/08/2015 € 165,02
Z8515D67BC Comune di Decimomannu LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ACCESSI PALESTRA POLIFUNZIONALE DI VIA BALLERO. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA URRU ANTONIO DI DECIMOMANNU. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO RRUNTN67B11D259I IMPRESA EDILE DITTA URRU ANTONIO DECIMOMANNU  RRUNTN67B11D259I IMPRESA EDILE DITTA URRU ANTONIO DECIMOMANNU  € 4.230,00 01/09/2015 - 08/09/2015 € 5.160,60
Z2E15BDDAB Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE  NEGLI EDIFICI DELLE SCUOLE. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05602670969 BRICOMAN ITALIA SRL ELMAS  05602670969 BRICOMAN ITALIA SRL ELMAS  € 169,10 01/09/2015 - 01/09/2015  
ZCE15CAD83 Comune di Decimomannu INTERVENTO DI MANUTENZIONE SULLE POMPE DI CALORE POSIZIONATE NEGLI EDIFICI DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CORRIGA RAFFAELE. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CRRRFL54P08M016J CORRIGA RAFAELE CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO CORRIGA RAFAELE CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO  CRRRFL54P08M016J CORRIGA RAFAELE CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO CORRIGA RAFAELE CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO  € 250,00 01/09/2015 - 08/09/2015 € 305,00
ZE015DD786 Comune di Decimomannu ACQUISTO DI UN SERVER  PER LA RETE INFORMATICA COMUNALE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP LOTTO 3 HP PROLIANT DL560 GENERATION 8. 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 04472901000 CONVERGE SPA - RTI ITALWARE SRL  04472901000 CONVERGE SPA - RTI ITALWARE SRL  € 4.943,00    
Z3E15EC541 Comune di Decimomannu FORNITURA TRANSENNE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA LAZZARI S.R.L. ACCREDITATA SUL MERCATO ELETTRONICO (MEPA).. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04215390750 LAZZARI S.R.L. 04215390750 LAZZARI S.R.L. € 3.150,00 04/09/2015 - 15/09/2015 € 3.843,00
Z4115EC515 Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE  DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE NELLA VIA NAZIONALE  E PER IL MANTENIMENTO DEL VERDE DEL COMUNE. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03073300927 PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S. 03073300927 PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S. € 1.000,00 04/09/2015 - 31/12/2015 € 916,01
ZE615F2680 Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO E L'INSATALLAZIONE DEL RILEVATORE PRESENZE - ORDINE D'ACQUISTO DIRETTO NEL MERCATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ME.PA., A FAVORE DELLA DITTA NICOLA ZUDDAS SRL. - CODICE CIG: ZE615F2680. 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 01913870927 Nicola Zuddas Srl  01913870927 Nicola Zuddas Srl  € 1.200,00    
Z2C15D52B0 Comune di Decimomannu RIPARAZIONE DI N.2 ELETTROPOMPE SOMMERSE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARRABITO PIREDDU DI PIREDDU DENNIS SITA IN ASSEMINI. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO PRDDNS75P25F335G ARRABITO DI PIREDDU  DENNIS -AVVOLGIMENTI ELETTRICI ARRABITO DI PIREDDU  DENNIS -AVVOLGIMENTI ELETTRICI  PRDDNS75P25F335G ARRABITO DI PIREDDU  DENNIS -AVVOLGIMENTI ELETTRICI ARRABITO DI PIREDDU  DENNIS -AVVOLGIMENTI ELETTRICI  € 350,00 08/09/2015 - 09/09/2015 € 427,00
Z5215D5225 Comune di Decimomannu RIPRISTINO DI UNA POMPA SOMMERSA DEL PARCO SCOLASTICO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SA.EL. S.R.L. NUOVA SARDA ELETTROMECCANICA  DI ELMAS. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03456360928 SA.EL. S.R.L. NUOVA SARDA ELETTROMECCANICA SA.EL. S.R.L. NUOVA SARDA ELETTROMECCANICA  03456360928 SA.EL. S.R.L. NUOVA SARDA ELETTROMECCANICA SA.EL. S.R.L. NUOVA SARDA ELETTROMECCANICA  € 400,00 08/09/2015 - 31/12/2015  
Z2C169E68C Comune di Decimomannu FORNITURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SI.SE.S DI ARRAIS ENRICO CON SEDE IN QUARTU SANT'ELENA. 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO RRSNRC56R04B354O si.se.s. di arrais enrico  RRSNRC56R04B354O si.se.s. di arrais enrico  € 11.000,00 16/09/2015-30/09/2015 € 11.000,00
ZD1162E4A4 Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE: 2054837 /COFACE (RFI), E 2054165/COFACE (ANAS), E 100814352/(TEL.0129) A FAVORE DELLA SAMAR INSURANCE BROKERS S.R.L. - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02933990588 SAMAR INSURANCE BROKERS SRL DEL DR. MARIO SANNA  & C SAMAR INSURANCE BROKERS SRL DEL DR. MARIO SANNA  & C # 02933990588 SAMAR INSURANCE BROKERS SRL DEL DR. MARIO SANNA  & C SAMAR INSURANCE BROKERS SRL DEL DR. MARIO SANNA  & C  02933990588 SAMAR INSURANCE BROKERS SRL DEL DR. MARIO SANNA  & C SAMAR INSURANCE BROKERS SRL DEL DR. MARIO SANNA  & C # 02933990588 SAMAR INSURANCE BROKERS SRL DEL DR. MARIO SANNA  & C SAMAR INSURANCE BROKERS SRL DEL DR. MARIO SANNA  & C  € 660,63 24/09/2015 - 24/09/2015 € 660,63
Z9B164C82A Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEL MODULO PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)- ORDINE D'ACQUISTO DIRETTO NEL MERCATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ME.PA., A FAVORE DELLA DITTA NICOLA ZUDDAS SRL. - CODICE CIG: Z9B164C82A. 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 01913870927 Nicola Zuddas Srl  01913870927 Nicola Zuddas Srl  € 400,00    
Z021655646 Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA POLIZZA INCENDIO ED ELETTRONICA A FAVORE DELLA SAMAR INSURANCE BROKERS 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02933990588 SAMAR INSURANCE BROKERS SRL DEL DR. MARIO SANNA  & C SAMAR INSURANCE BROKERS SRL DEL DR. MARIO SANNA  & C # 02933990588 SAMAR INSURANCE BROKERS SRL DEL DR. MARIO SANNA  & C SAMAR INSURANCE BROKERS SRL DEL DR. MARIO SANNA  & C  02933990588 SAMAR INSURANCE BROKERS SRL DEL DR. MARIO SANNA  & C SAMAR INSURANCE BROKERS SRL DEL DR. MARIO SANNA  & C # 02933990588 SAMAR INSURANCE BROKERS SRL DEL DR. MARIO SANNA  & C SAMAR INSURANCE BROKERS SRL DEL DR. MARIO SANNA  & C  € 8.445,03 02/10/2015 - 02/10/2015 € 8.445,03
Z081671DD9 Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA  NICOLA ZUDDAS SRL PER UNA GIORNATA FORMATIVA SULLA PROCEDURA INVENTARIO BENI MOBILI E IMMOBILI. 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 01913870927 Nicola Zuddas Srl  01913870927 Nicola Zuddas Srl  € 327,87    
ZA01683FDB Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA  NICOLA ZUDDAS SRL PER LA CONFIGURAZIONE DI DUE STAMPANTI IN USO ALL'UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE PER L'ABILITAZIONE ALLA STAMPA DEGLI ATTI DI STATO CIVILE - CIG. ZA01683FDB 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 01913870927 Nicola Zuddas Srl  01913870927 Nicola Zuddas Srl  € 400,00    
ZD31699DE7 Comune di Decimomannu ACQUISTO DEL SERVIZIO DI MIGRAZIONE DEI DATI DATAGRAPH PRESSO IL NUOVO SERVER  - ORDINE D'ACQUISTO DIRETTO NEL MERCATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ME.PA., A FAVORE DELLA DITTA NICOLA ZUDDAS SRL. - CODICE CIG: ZD31699DE7 - IMPEGNO DI SPESA. 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 01913870927 Nicola Zuddas Srl  01913870927 Nicola Zuddas Srl  € 1.610,00    
2084678AB2 Comune di Decimomannu APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE DIGITALI PER IL CONTROLLO DELLE INFRAZIONI ALL'ART. 142 DEL C.D.S DA POSTAZIONE FISSA NON PRESIDIATA - IMPEGNO DI SPESA. 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 03483920173 PROJECT AUTOMATION S.p.A. - CF :03483920173    € 21.000,00 22/06/2015-21/06/2017 € 8.784,00
ZF816A07F6 Comune di Decimomannu AFFIDAMENTO INCARICO PER ISTRUTTORIA STUDIO DI COMPATIBILITA' IDRAULICA RELATIVO ALLA PRATICA EDILIZIA N. 101/15 - SCIA PER  VARIANTE IN CORSO D'OPERA FABBRICATO SITO IN ZONA CLASSIFICATA HI3 DAL PSFF 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO FRATLI70C25I851B FRAU ITALO FRAU ITALO  FRATLI70C25I851B FRAU ITALO FRAU ITALO  € 350,00 19/10/2015  
Z8F16AF94A Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA POLIZZA N.531700006579/RCA (TG.AD184H) A FAVORE DELLA SAMAR INSURANCE BROKERS S.R.L. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02933990588 SAMAR INSURANCE BROKERS SRL DEL DR. MARIO SANNA  & C SAMAR INSURANCE BROKERS SRL DEL DR. MARIO SANNA  & C  02933990588 SAMAR INSURANCE BROKERS SRL DEL DR. MARIO SANNA  & C SAMAR INSURANCE BROKERS SRL DEL DR. MARIO SANNA  & C  € 562,06 22/10/2015 - 22/10/2015 € 562,06
ZEA16AF467 Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA PER LA SISTEMAZIONE DI N.1 PORTER TARGATO DL944LZ IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA ZANDA RINALDO CON SEDE IN ASSEMINI. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00295250922 AUTOCARROZZERIA ZANDA RINALDO AUTOCARROZZERIA ZANDA RINALDO  00295250922 AUTOCARROZZERIA ZANDA RINALDO AUTOCARROZZERIA ZANDA RINALDO  € 850,00 22/10/2015 - 02/11/2015 € 1.037,00
Z7E165FC0F Comune di Decimomannu RIPRISTINO DI UNA POMPA SOMMERSA DEL PARCO SCOLASTICO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SA.EL. S.R.L. NUOVA SARDA ELTTROMECCANICA  DI ELMAS. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03456360928 SA.EL. S.R.L. NUOVA SARDA ELETTROMECCANICA SA.EL. S.R.L. NUOVA SARDA ELETTROMECCANICA  03456360928 SA.EL. S.R.L. NUOVA SARDA ELETTROMECCANICA SA.EL. S.R.L. NUOVA SARDA ELETTROMECCANICA  € 300,00 22/10/2015 - 31/12/2015  
Z4016B2F7E Comune di Decimomannu POSA IN OPERA BARRIERA GUARD RAIL VIA TIRSO E FORNITURA SEGNALETICA STRADALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEGNAL STRADE SRL. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00268270923 SEGNAL STRADE S.R.L. SEGNAL STRADE S.R.L.  00268270923 SEGNAL STRADE S.R.L. SEGNAL STRADE S.R.L.  € 1.473,00 22/10/2015 - 27/10/2015 € 1.797,06
Z2C16B2B15 Comune di Decimomannu SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL MONTACARICHI INSTALLATO PRESSO GLI UFFICI DELLA DIREZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO N. IMPIANTO 42005320 AFFIDAMENTO ALLA DITTA KONE S.P.A. DI PERO (MI) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12899760156 KONE S.P.A.  12899760156 KONE S.P.A.  € 820,00 22/10/2015 - 31/12/2015  
Z211681DA0 Comune di Decimomannu INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLA VIA PETRARCA CON INSTALLAZIONE DI PROIETTORI PER ILLUMINAZIONE DELLA ZONA VERDE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA  GEMMO SPA.. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03214610242 Gemmo S.p.A.  03214610242 Gemmo S.p.A.  € 1.612,72 22/10/2015 - 23/11/2015 € 1.967,52
Z821682429 Comune di Decimomannu SISTEMAZIONE DELLA LINEA DI ALIMENTAZIONE ALLA TORRE FARO DI VIA SAN GIACOMO  E A UNA TELECAMERA, E SISTEMAZIONE DI UN QUADRO ELETTRICO SITO NEI PRESSI DEL SOTTOPASSO FERROVIARIO . IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA  GEMMO SPA.. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03214610242 Gemmo S.p.A.  03214610242 Gemmo S.p.A.  € 393,26 22/10/2015  
Z3616B25EF Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA PER LA SISTEMAZIONE DEL MEZZO TARGATO YA308AK IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE, A FAVORE DELLA DITTA SM AUTOFFICINA SRL.  CON SEDE IN VILLASOR. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03551940921 SM AUTOFFICINA SRL  03551940921 SM AUTOFFICINA SRL  € 312,54 22/10/2015 - 31/12/2015  
ZEB16B307B Comune di Decimomannu MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA GEMMO S.P.A.. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03214610242 Gemmo S.p.A.  03214610242 Gemmo S.p.A.  € 2.293,74 23/10/2015 - 23/11/2015 € 2.798,36
Z1416B3934 Comune di Decimomannu FORNITURA DI CARBURANTE DA DESTINARE AI MEZZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA  E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE A FAVORE DEL DISTRIBUTORE F.LLI MAMELI S.N.C.  SITO IN VIA NAZIONALE IN DECIMOMANNU. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01754190922 F.LLI MAMELI S.N.C. STAZIONE SERVIZIO AGIP F.LLI MAMELI S.N.C. STAZIONE SERVIZIO AGIP  01754190922 F.LLI MAMELI S.N.C. STAZIONE SERVIZIO AGIP F.LLI MAMELI S.N.C. STAZIONE SERVIZIO AGIP  € 1.877,96 23/10/2015 - 23/10/2015 € 2.221,11
Z5416B3AC4 Comune di Decimomannu CONFERIMENTO DI MATERIALI INERTI PROVENIENTI DALL'ISOLA ECOLOGICA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SCAVI  LECIS A.P. F.LLI SNC. DI ASSEMINI. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01682920929 SCAVI LECIS A.P. F.LLI S.N.C. ASSEMINI  01682920929 SCAVI LECIS A.P. F.LLI S.N.C. ASSEMINI  € 490,00 23/10/2015 - 23/10/2015 € 597,80
ZD216B84ED Comune di Decimomannu ACQUISTO DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLA TARI 2015 DA POSTETRIBUTI S.C.P.A. – GRUPPO POSTE ITALIANE TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO MEPA - CODICE CIG: ZD216B84ED. 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO     € 11.326,50    
ZE716B45F4 Comune di Decimomannu  SERVIZIO LUCE 2  - IMPEGNO E  LIQUIDAZIONE DEL SALDO FATTURA N.15-00328 DEL 06.07.2015 A FAVORE DELLA DITTA GEMMO S.P.A PER LA FATTURAZIONE DEI CONSUMI DI CARICHI ESOGENI 01 GENNAIO 2015 -30 GIUGNO 2015 E RELATIVA NOTA DI CREDITO N. 15-00386 DEL 3 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03214610242 Gemmo S.p.A.  03214610242 Gemmo S.p.A.  € 7.294,05 27/10/2015 - 27/10/2015 € 8.898,75
ZA916BC173 Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.888281 DEL 31.08.2015 A FAVORE DELLA SOC. LIQUIGAS 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01993160173 LIQUIGAS SPA SARROCH  01993160173 LIQUIGAS SPA SARROCH  € 217,72 27/10/2015 - 27/10/2015 € 265,62
Z1516BC1C2 Comune di Decimomannu SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.2015/39/2002/FE RELATIVA AL 2° TRIMESTRE 2015 AL CONSORZIO CISA DI SERRAMANNA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 91005820922 CONSORZIO C.I.S.A. SERRAMANNA  91005820922 CONSORZIO C.I.S.A. SERRAMANNA  € 28.326,64 27/10/2015 - 27/10/2015 € 31.159,30
ZF716BD679 Comune di Decimomannu AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TARGHE PER ONOMASTICA STRADALE MEDIANTE PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – CIG ZF716BD679. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01494210410 PUNTO COMUNE S.r.l.  01494210410 PUNTO COMUNE S.r.l.  € 382,20 28/10/2015 - 15/12/2015 € 466,28
Z0F16D68AF Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI ADEGUAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE LOTTIZZAZIONE MANCUSO AL FINE DELLA REDAZIONE DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO TECNICO E CONSEGNA DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA AL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ABBANOA SPA. 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 03562330922 TERMOCLIMA DI STEFANO LOCCI # LCCDRA34M29E281N LOCCI DARIO  03562330922 TERMOCLIMA DI STEFANO LOCCI  € 8.400,00 30/10/2015 - 04/12/2015 € 9.979,60
ZB016C3803 Comune di Decimomannu INSERIMENTO UTENTE B.L. IN STRUTTURA - DISIMPEGNO SOMME A FAVORE DI G.E.R.S.I.A. - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COMUNITÀ INTEGRATA PADRE PIO DA PIETRALCINA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00000000000 COMUNITA' PADRE PIO CAPOTERRA  00000000000 COMUNITA' PADRE PIO CAPOTERRA  € 2.495,16 intervento non avviato  
Z6916BC2D4 Comune di Decimomannu INTERVENTO URGENTE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO  "FERRUCCIO SERAFINI"  CON UN TRATTAMENTO FITOSANITARIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA ALLA DITTA T.E.S. GARDEN SRL DI CAPOTERRA. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02585590926 T.E.S. GARDEN SRL CAPOTERRA  02585590926 T.E.S. GARDEN SRL CAPOTERRA  € 760,00 03/11/2015 - 17/11/2015 € 927,20
ZB41656FB3 Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN TOSASIEPI  PER GLI OPERAI DEL COMUNE DI DECIMOMANNU A FAVORE DELLA DITTA FADDA & C. S.A.S. DI CAGLIARI. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01986070926 FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S. FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.  01986070926 FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S. FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.  € 510,00 03/11/2015 - 31/12/2015  
Z821681D4C Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI BONIFICA DA AMIANTO DI ALCUNE AREE DI PERTINENZA COMUNALE. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02837500921 OFIM S.R.L. BONIFICHE AMBIENTALI OFIM S.R.L. BONIFICHE AMBIENTALI  02837500921 OFIM S.R.L. BONIFICHE AMBIENTALI OFIM S.R.L. BONIFICHE AMBIENTALI  € 2.500,00 03/11/2015 - 13/11/2015 € 3.050,00
Z8B16BC23O Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.40656 DEL 24.09.2015 A FAVORE DELLA COREPLA PER LO SMALTIMENTO DEL RICICLO DELLA CARTA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12295820158 COREPLA  12295820158 COREPLA  € 135,65 03/11/2015 - 03/11/2015 € 149,22
Z4D16CC111 Comune di Decimomannu PIANO DI SICUREZZA SUL LAVORO, LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA A FAVORE DELLA MULTIMEDICA DI CAGLIARI  PER L'ESECUZIONE DI VISITE MEDICHE DI IDONEITA'. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02129550923 MULTI MEDICA S.R.L. GESTIONE SERVIZI SANITARI MULTI MEDICA S.R.L. GESTIONE SERVIZI SANITARI  02129550923 MULTI MEDICA S.R.L. GESTIONE SERVIZI SANITARI MULTI MEDICA S.R.L. GESTIONE SERVIZI SANITARI  € 1.259,50 03/11/2015 - 03/11/2015 € 1.259,50
Z3316CC0EC Comune di Decimomannu PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP), IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA PARCELLA A FAVORE DELL'ING. FRANCESCO MATZUZZI DI IGLESIAS PER IL RILASCIO DEGLI ATTESTATI DI IDONEITA' LAVORATIVA AI DIPENDENTI. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO MTZFNC77R07E281X MATZUZZI FRANCESCO Studio ing MATZUZZI FRANCESCO Studio ing  MTZFNC77R07E281X MATZUZZI FRANCESCO Studio ing MATZUZZI FRANCESCO Studio ing  € 800,00 03/11/2015 - 03/11/2015 € 1.015,04
Z0516DF32D Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DI BENI IMMOBILI E AUTOMEZZI DEL COMUNE DI DECIMOMANNU. AFFIDAMENTO ALLA CARPENTERIA METALLICA DI LAI LUCA  SITA IN DECIMOMANNU 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO LAILCU75T29B354K CARPENTERIA  METALLICA DI LAI LUCA  LAILCU75T29B354K CARPENTERIA  METALLICA DI LAI LUCA  € 3.618,00 03/11/2015 - 12/11/2015 € 4.413,96
Z1316D5FF5 Comune di Decimomannu CONFERIMENTO DI MATERIALI INERTI PROVENIENTI DALL'ISOLA ECOLOGICA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SCAVI  LECIS A.P. F.LLI SNC. DI ASSEMINI. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01682920929 SCAVI LECIS A.P. F.LLI S.N.C. ASSEMINI  01682920929 SCAVI LECIS A.P. F.LLI S.N.C. ASSEMINI  € 325,00 03/11/2015 - 03/11/2015 € 396,50
Z7016DE7D1 Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN MODULO DI ARCHIVIAZIONE E DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI  DEL D.P.C.M. DEL 03/12/2013 - AFFIDAMENTO  A FAVORE DELLA DITTA NICOLA ZUDDAS SRL. - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01913870927 Nicola Zuddas Srl  01913870927 Nicola Zuddas Srl  € 500,00    
Z3B177C2FC Comune di Decimomannu PROGETTO "CAMPAGNA AMICA" IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI CAGLIARI PER LA GESTIONE DEL MERCATO RISERVATO AI PRODUTTORI AGRICOLI "MERCAU MANNU". IMPEGNO DI SPESA. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO     € 5.963,11 17/04/2015 - in corso da liquidare fattura relativa all'ultima mensilità € 6.365,62
Z1116F8867 Comune di Decimomannu FORNITURA SOSTITUZIONE DEI CANESTRI PER IL BASKET, TRACCIATURA DEL CAMPO PER BASKET E TRACCIATURA PER PALLAVOLO, NEL PALAZZETTO DELLO SPORT. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPORT IMPIANTI SARDA DI ANTONIO DOPPIU ACCREDITATA SUL MERCATO ELET 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02550770909 SPORT IMPIANTI SARDA DI ANTONIO DOPPIU SPORT IMPIANTI SARDA DI ANTONIO DOPPIU  02550770909 SPORT IMPIANTI SARDA DI ANTONIO DOPPIU SPORT IMPIANTI SARDA DI ANTONIO DOPPIU  € 7.200,00 10/11/2015 - in corso  
618705032D Comune di Decimomannu ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP 14 LOTTO 1 PER L'ACQUISTO DI N.10 POSTAZIONI INFORMATICHE PER GLI UFFICI COMUNALI. 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 04472901000 CONVERGE SPA - RTI ITALWARE SRL  04472901000 CONVERGE SPA - RTI ITALWARE SRL  € 4.380,00    
ZF3170E498 Comune di Decimomannu AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DELL'ASSISTENZA ALLE PROCEDURE INFORMATICHE DELLE AREE FINANZIARIA,  TRIBUTI, PERSONALE,  SEGRETERIA, DEMOGRAFICI, ALBO PRETORIO ON-LINE E SERVIZIO DI HOSTING, TASI, RILEVAZIONE PRESENZE, CONTROLLI INTERNI, SOFTWARE SOCI 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 01913870927 Nicola Zuddas Srl  01913870927 Nicola Zuddas Srl  € 14.803,06    
Z1316D5FF5 Comune di Decimomannu CONFERIMENTO DI MATERIALI INERTI PROVENIENTI DALL'ISOLA ECOLOGICA. IMPEGNO DI SPESA. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01682920929 SCAVI LECIS A.P. F.LLI S.N.C. ASSEMINI  01682920929 SCAVI LECIS A.P. F.LLI S.N.C. ASSEMINI  € 800,00 17/11/2015 - 31/12/2015 € 317,20
ZD8170DB5B Comune di Decimomannu FORNITURA INDUMENTI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE AGLI OPERAI DEL SERVIZIO CIVICO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA RAP S.R.L. ACCREDITATA SUL MERCATO ELETTRONICO (MEPA).. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01030350928 R.A.P. s.r.l. FORNITURE PER COMUNITA' E INDUSTRIE R.A.P. s.r.l. FORNITURE PER COMUNITA' E INDUSTRIE  01030350928 R.A.P. s.r.l. FORNITURE PER COMUNITA' E INDUSTRIE R.A.P. s.r.l. FORNITURE PER COMUNITA' E INDUSTRIE  € 1.463,55 17/11/2015 - 30/11/2015 € 1.785,53
64770620A7 Comune di Decimomannu INDIZIONE PROCEDURA  RDO ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA, DI ASSISTENZA SISTEMISTICA MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE, DI ASSISTENZA GESTIONE E AGGIORNAMEN 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO     € 75.000,00    
Z38172B5EB Comune di Decimomannu INDIZIONE PROCEDURA  RDO ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN PIANO DI COMUNICAZIONE SUGLI ELENCHI TELEFONICI- CIG Z38172B5EB. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO     € 900,00    
Z73170CAEB Comune di Decimomannu AFFIDAMENTO FORNITURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DELLE COPERTINE PER I REGISTRI DEGLI ANNI 2014, 2015 E 2016,  ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA, ATTRAVERSO ORDINE DIRETTO SUL ME.PA. -  CIG Z73170CAEB. 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 06188330150 MAGGIOLI SPA  06188330150 MAGGIOLI SPA  € 708,99    
ZB3174566F Comune di Decimomannu AFFIDAMENTO FORNITURA CERTIFICATO INDIVIDUALE DI AUTENTICAZIONE SIT  ALLA DITTA TRUST ITALIA SPA, ATTRAVERSO ORDINE DIRETTO SUL ME.PA. -  CIG ZB3174566F. 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 01214540559 Trust Italia Spa trust  01214540559 Trust Italia Spa trust  € 23,00    
Z2616E33F5 Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PROIETTORI LED DA POSIZIONARE ALL'ESTERNO DEL CIMITERO LUNGO LA VIA NAZIONALE, A FAVORE DELLA DITTA GRUPPO COMOLI FERRARI  FILIALE CAGLIARI ELMAS. 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 00123060030 GRUPPO COMOLI FERRARI   00123060030 GRUPPO COMOLI FERRARI   € 346,46 27/11/2015 - 30/11/2015 € 422,71
ZA81720B1C Comune di Decimomannu AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SERVIZIO DATA ENTRY E BACK OFFICE IN SUPPORTO ALLA POLIZIA LOCALE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A MEDIANTE PROCEDURA RDO SUL MERCATO ELETTRONICO PER LA P.A. MEPA CIG ZA81720B1C. 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 06188330150 MAGGIOLI SPA  06188330150 MAGGIOLI SPA  € 5.062,00 01/12/2015 in corso € 2.531,00
Z4617673B0 Comune di Decimomannu ACQUISIZIONE SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERRA ANTONIO DI SAMATZAI. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SRRNTN62E07B354M SERRA ANTONIO IMPIANTI TERMOIDRAULICI ELETTRICI CONDIZIONAMENTO SERRA ANTONIO IMPIANTI TERMOIDRAULICI ELETTRICI CONDIZIONAMENTO  SRRNTN62E07B354M SERRA ANTONIO IMPIANTI TERMOIDRAULICI ELETTRICI CONDIZIONAMENTO SERRA ANTONIO IMPIANTI TERMOIDRAULICI ELETTRICI CONDIZIONAMENTO  € 2.400,00 03/12/2015 - in corso  
Z38172B5EB Comune di Decimomannu AFFIDAMENTO FORNITURA DI UN PIANO DI COMUNICAZIONE SUGLI ELENCHI TELEFONICI MEDIANTE PROCEDURA RDO SUL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA -  CIG Z38172B5EB. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 13289460159 SEAT PAGINE BIANCHE  13289460159 SEAT PAGINE BIANCHE  € 899,00    
Z49176E059 Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PICCIAU ALESSANDRO PER LA RIPARAZIONE STRAORDINARIA DELLA LAVATRICE E DELL'ESSICATOIO PER LA BIANCHERIA,  PRESSO LA SCUOLA MATERNA COMUNALE. 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02900060928 PICCIAU ALESSANDRO MONSERRATO  02900060928 PICCIAU ALESSANDRO MONSERRATO  € 463,60 03/12/2015-31/12/2015 € 0,00
Z9E1728CC7 Comune di Decimomannu PRESA D'ATTO DELLA MODIFICA IMPIANTO ELETTRICO, CON FORNITURA MATERIALE , PER LA MESSA IN SICUREZZA NEL POLO FIERISTICO SANTA GRECA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TEST DI DELUSSU RENATO DI SESTU, ACCREDITATA SUL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DLSRNT57P25L140K DITTA TEST DI DELUSSU RENATO  TECNOLOGIE & SERVIZI DITTA TEST DI DELUSSU RENATO  TECNOLOGIE & SERVIZI  DLSRNT57P25L140K DITTA TEST DI DELUSSU RENATO  TECNOLOGIE & SERVIZI DITTA TEST DI DELUSSU RENATO  TECNOLOGIE & SERVIZI  € 6.082,00 03/12/2015 - 03/12/2015 € 7.420,04
Z1A17501F5 Comune di Decimomannu FORNITURA DI GAS PER LE CALDAIE DEGLI SPOGLIATOI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA DELLE AIE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DI.VEN.GAS. S.A.S.. 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 00146990924 DI.VEN.GAS S.A.S. DI MARGHERITA E MG. MALLUS & C. 00146990924 DI.VEN.GAS S.A.S. DI MARGHERITA E MG. MALLUS & C. € 1.000,00 09/12/2015 - in corso  
Z9F176761B Comune di Decimomannu SOSTITUZIONE DI N. 7  PLAFONIERE  DANNEGGIATE DAI VANDALI NEL SOTTOPASSO FERROVIARIO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA  GEMMO SPA. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03214610242 Gemmo S.p.A.  03214610242 Gemmo S.p.A.  € 2.106,54 09/12/2015 - in corso  
ZAA177BCA0 Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA  NICOLA ZUDDAS SRL PER UNA SECONDA GIORNATA FORMATIVA SULLA PROCEDURA INVENTARIO BENI MOBILI E IMMOBILI. 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 01913870927 NICOLA ZUDDAS S.R.L. CAGLIARI  01913870927 NICOLA ZUDDAS S.R.L. CAGLIARI  € 400,00    
ZA816E33B3 Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI URGENTI RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DI UNA GRIGLIA  E SOSTITUZIONE DI UNA GRIGLIA DI DRENAGGIO ACQUE METEORICHE, NELLA VIA S. SPERATE,  A FAVORE DELL'IMPRESA LOCCI DARIO SITA IN DOMUSNOVAS. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO LCCDRA34M29E281N Impresa Locci Dario LCCDRA34M29E281N Impresa Locci Dario € 649,08 09/12/2015 - 09/12/2015  
ZF0177F0D4 Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEI MEZZI  A DISPOSIZIONE DEGLI OPERAI COMUNALI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO A FAVORE DELLA DITTA FADDA GIANNI SITA IN CAGLIARI. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01268110929 FADDA GIANNI CAGLIARI  01268110929 FADDA GIANNI CAGLIARI  € 335,79 09/12/2015 - 15/12/2015 € 409,66
Z4F177F18E Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 41066 DEL 21.10.2015 A FAVORE DELLA COREPLA PER LO SMALTIMENTO DEL RICICLO DELLA CARTA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12295820158 COREPLA  12295820158 COREPLA  € 116,46 09/12/2015 - 09/12/2015 € 128,11
Z02177ED78 Comune di Decimomannu SERVIZIO LUCE 2 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.15-00507 DEL 30.10.2015 A FAVORE DELLA DITTA GEMMO S.P.A. PER LA FATTURAZIONE DEI CONSUMI DI CARICHI ESOGENI PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2015. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03214610242 Gemmo S.p.A.  03214610242 Gemmo S.p.A.  € 4.055,49 09/12/2015 - 09/12/2015 € 4.947,70
Z20177F0A7 Comune di Decimomannu INDIZIONE PROCEDURA  RDO ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA PER I SERVIZI COMUNALI- CIG Z20177F0A7. 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA     € 4.380,37    
Z00177989C Comune di Decimomannu ACQUISTO DI CARTA PER I FOTOCOPIATORI IN USO AGLI UFFICI COMUNALI ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI MEPA - CODICE CIG.Z00177989C 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO     € 922,33    
ZA8168239E Comune di Decimomannu REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLA PIAZZA GIACOMO LEOPARDI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA  GEMMO SPA.. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03214610242 Gemmo S.p.A.  03214610242 Gemmo S.p.A.  € 8.156,61 10/12/2015 - in corso  
ZE51787FF4 Comune di Decimomannu FORNITURA DI IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE E TROMBE CON MICROFONO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE  DELLA DITTA ROSSINI MUSICA E LUCI S.R.L.  SITA IN CAGLIARI. 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 01923750929 ROSSINI MUSICA E LUCI S.R.L. 01923750929 ROSSINI MUSICA E LUCI S.R.L. € 441,78 31/10/2015 - 11/12/2015 € 539,00
ZEB178828D Comune di Decimomannu DIRITTI  PER CONCESSIONE PER ATTRAVERSAMENTO DELLA STRADA 130 IGLESIENTE E DELLA STRADA 196 DI VILLACIDRO CON CONDOTTE DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ANAS DI CAGLIARI. 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 ANAS Anas € 466,42 11/12/2015 - 11/12/2015 € 466,42
Z4A17476EC Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI UN NUOVO RILEVATORE PRESENZE PRESSO SEDI STACCATE DEL COMUNE - ORDINE D'ACQUISTO DIRETTO NEL MERCATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ME.PA., A FAVORE DELLA DITTA NICOLA ZUDDAS SRL. - CODICE CIG: Z4A 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO     € 1.200,00    
Z4D178F6CD Comune di Decimomannu IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 12 DEL 31.08.2015, 13 DEL 30.09.2015 E 15 DEL 31.10.2015 A FAVORE DEI F.LLI MAMELI SNC. DELLA STAZIONE DI SERVIZIO DI DECIMOMANNU  PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA DESTINARE AI MEZZI  IDEL COMUNE. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01754190922 F.LLI MAMELI S.N.C. STAZIONE SERVIZIO AGIP F.LLI MAMELI S.N.C. STAZIONE SERVIZIO AGIP  01754190922 F.LLI MAMELI S.N.C. STAZIONE SERVIZIO AGIP F.LLI MAMELI S.N.C. STAZIONE SERVIZIO AGIP  € 2.117,96 15/12/2015 - 15/12/2015 € 2.583,91
Z78179006E Comune di Decimomannu IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DA GIUGNO AD AGOSTO 2015 A FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I CAMPI SPORTIVI SITI IN VIA DELLE AIE. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09633951000 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. POTENZA  09633951000 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. POTENZA  € 2.160,00 30/06/2015 - 31/08/2015 € 2.633,10
Z3716E00A7 Comune di Decimomannu SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.2015/14/2002/FE RELATIVA AL 1° TRIMESTRE 2015 AL CONSORZIO CISA DI SERRAMANNA. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 91005820922 CONSORZIO C.I.S.A. SERRAMANNA  91005820922 CONSORZIO C.I.S.A. SERRAMANNA  € 24.136,43 15/12/2015 - 15/12/2015 € 26.550,07
ZC71793228 Comune di Decimomannu CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTO ALLA PREVENZIONE INCENDI, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 000008/2015 A FAVORE DELLA ISFOR API DI ELMAS. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02269020927 ISFOR API  02269020927 ISFOR API  € 612,00 15/12/2015 - 15/12/2015 € 746,64
Z971793BC5 Comune di Decimomannu IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 2015 A FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I CAMPI SPORTIVI SITI IN VIA DELLE AIE. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09633951000 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. POTENZA  09633951000 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. POTENZA  € 2.965,00 15/12/2015 - 15/12/2015 € 3.615,60
ZE6179B02B Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 41478 DEL 20.11.2015 E  N. 41287 DEL 31.10.2015 A FAVORE DELLA COREPLA PER LA RACCOLTA IL RICICLAGGIO E IL RECUPERO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA. 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 12295820158 Corepla 12295820158 Corepla € 283,07 15/12/2015 - 15/12/2015 € 311,38
Z9717A1474 Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 41694 DEL 15.12.2015  A FAVORE DELLA COREPLA PER LA RACCOLTA IL RICICLAGGIO E IL RECUPERO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12295820158 Corepla 12295820158 Corepla € 111,32 16/12/2015 - 16/12/2015 € 122,45
Z9217A1511 Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 1911/PA - N. 11459/PA - N.1551/PA  PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA DESTINARE ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE INTERNE A FAVORE DELLA DITTA PERRA.FER DI CORRADO PIREDDU & C. SAS DI DECIMOMANNU. 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 3073300927 PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S. 3073300927 PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S. € 759,60 17/12/2015 - 17/12/2015 € 926,71
ZC517A50E5 Comune di Decimomannu LIQUIDAZIONE FATTURE NOVEMBRE A FAVORE DELLA SOCIETA' TECNOCASIC PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01931650921 Tecnocasic S.p.A.  01931650921 Tecnocasic S.p.A.  € 9.587,53 17/12/2015 - 17/12/2015 € 10.546,28
Z4D17AEEC3 Comune di Decimomannu LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE A FAVORE DELLA SOC. ENEL ENERGIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 ENEL ENERGIA S.P.A. POTENZA  06655971007 ENEL ENERGIA S.P.A. POTENZA  € 13.740,70 18/12/2015 - 18/12/2015 € 16.763,13
Z9D17AEEC1 Comune di Decimomannu ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DEL MERCATO CONTADINO - MERCAU MANNU MEDIANTE SPOT PUBBLICITARI. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ PUBBLICITÀ MULTIMEDIALE S.R.L. DI CAGLIARI E IMPEGNO DI SPESA. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01959730928 PBM CAGLIARI  01959730928 PBM CAGLIARI  € 2.233,60 18/12/2015 - 31/01/2016 da liquidare
ZBC17AB56B Comune di Decimomannu ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA LOCALE DAL ME.PA. 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 01030350928 R.A.P. s.r.l. FORNITURE PER COMUNITA' E INDUSTRIE R.A.P. s.r.l. FORNITURE PER COMUNITA' E INDUSTRIE  01030350928 R.A.P. s.r.l. FORNITURE PER COMUNITA' E INDUSTRIE R.A.P. s.r.l. FORNITURE PER COMUNITA' E INDUSTRIE  € 2.429,60 31/12/2015 € 2.429,60
Z6F15CDA80 Comune di Decimomannu IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 40234 E N. 40047 DEL 31.5.2015 A FAVORE DELLA COREPLA PER LO SMALTIMENTO DEL RICICLO DELLA CARTA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12295820158 COREPLA  12295820158 COREPLA  € 285,04 23/12/2015 - 23/12/2015 € 313,54
ZA617C7A59 Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA  NICOLA ZUDDAS SRL PER TRE GIORNATE FORMATIVE SULLE PROCEDURE ATTI E CONTABILITÀ. CIG ZA617C7A59 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 01913870927 Nicola Zuddas Srl  01913870927 Nicola Zuddas Srl  € 1.200,00    
Z9417CB344 Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA  NICOLA ZUDDAS SRL PER QUATTRO GIORNATE FORMATIVE SULLA PROCEDURA TRIBUTI. 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 01913870927 Nicola Zuddas Srl  01913870927 Nicola Zuddas Srl  € 1.600,00    
ZAC17C450F Comune di Decimomannu FORNITURA DI UN CARICABATTERIA PER IL MONTAFERETRI IN USO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA OSCAR MARTA VEZZANI S.P.A. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00294890355 VEZZANI S.P.A.  00294890355 VEZZANI S.P.A.  € 279,00 24/12/2015 - 24/12/2015  
ZAA17C67D1 Comune di Decimomannu PULIZIA CADITOIE STRADALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AUTOSPURGO PIRISINU LUCA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03276860925 PIRISINU LUCA S.R.L. UNIPERSONALE PIRISINU LUCA S.R.L. UNIPERSONALE  03276860925 PIRISINU LUCA S.R.L. UNIPERSONALE PIRISINU LUCA S.R.L. UNIPERSONALE  € 759,00 24/12/2015 - 24/12/2015  
Z5916DB193 Comune di Decimomannu INDIZIONE GARA INFORMALE A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE PRESSO IL PALAZZO COMUNALE E IL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE  PER UN PERIODO DI ANNI TRE. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO     € 0,00    
ZD517CD37E Comune di Decimomannu INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA GEMMO S.P.A.. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03214610242 GEMMO S.P.A. PRESSO BANCA FARMAFACTORING SPA GEMMO S.P.A. PRESSO BANCA FARMAFACTORING SPA  03214610242 GEMMO S.P.A. PRESSO BANCA FARMAFACTORING SPA GEMMO S.P.A. PRESSO BANCA FARMAFACTORING SPA  € 3.123,23 29/12/2015 - in corso  
ZA017CE495 Comune di Decimomannu REALIZZAZIONE DI SBARRE PER LA CHIUSURA DEI SOTTOPASSI SITO IN LOC. PONTE ROMANO E DEL PASSAGGIO VIABILE IN LOC. MARE' A FAVORE DELLA DITTA FALEGNAMERIA INFISSI IN ALLUMINIO DI LITTERA FILIBERTO SITA IN DECIMOMANNU. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02398020921 FALEGNAMERIA-INFISSI IN ALLUMINIO LITTERA FILIBERTO & C. S.A.S. FALEGNAMERIA-INFISSI IN ALLUMINIO LITTERA FILIBERTO & C. S.A.S.  02398020921 FALEGNAMERIA-INFISSI IN ALLUMINIO LITTERA FILIBERTO & C. S.A.S. FALEGNAMERIA-INFISSI IN ALLUMINIO LITTERA FILIBERTO & C. S.A.S.  € 5.642,00 29/12/2015 - in corso  
ZDC17D413B Comune di Decimomannu NOLEGGIO PIATTAFORMA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA  E.M.I. IMPIANTI S.R.L. DI MONASTIR (CA). 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02782010926 E.M.I. Impianti S.r.l. EMI E.M.I. Impianti S.r.l. EMI  02782010926 E.M.I. Impianti S.r.l. EMI E.M.I. Impianti S.r.l. EMI  € 2.352,00 29/12/2015 - in corso  
ZBB17D3660 Comune di Decimomannu PARTECIPAZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO, RISCHIO ELETTRICO E RLS, TRAMITE L'ISTITUTO DI FORMAZIONE ISFOR API DI ELMAS. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02269020927 ISFOR API  02269020927 ISFOR API  € 1.230,00 29/12/2015 - in corso  
Z9317B4902 Comune di Decimomannu ACQUISTO DI UN SERVER  PER LA POLIZIA LOCALE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - LOTTO 2 HP PROLIANT DL560 GENERATION 9. 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 04472901000 CONVERGE SPA - RTI ITALWARE SRL  04472901000 CONVERGE SPA - RTI ITALWARE SRL  € 6.592,50    
Z4117D63EE Comune di Decimomannu PIANO DI SICUREZZA SUL LAVORO - INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2016 A FAVORE DELLA MULTIMEDICA DI CAGLIARI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02129550923 MULTI MEDICA S.R.L. GESTIONE SERVIZI SANITARI MULTI MEDICA S.R.L. GESTIONE SERVIZI SANITARI  02129550923 MULTI MEDICA S.R.L. GESTIONE SERVIZI SANITARI MULTI MEDICA S.R.L. GESTIONE SERVIZI SANITARI  € 2.600,00 30/12/2015 - in corso  
Z4117D9AD6 Comune di Decimomannu FORNITURA E POSA IN OPERA CLIMATIZZATORI PER ALCUNE STRUTTURE COMUNALI. AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA SERRA ANTONIO CON SEDE IN SAMATZAI ACCREDITATA SUL ME.PA. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SRRNTN62E07B354M SERRA ANTONIO IMPIANTI TERMOIDRAULICI ELETTRICI CONDIZIONAMENTO SERRA ANTONIO IMPIANTI TERMOIDRAULICI ELETTRICI CONDIZIONAMENTO  SRRNTN62E07B354M SERRA ANTONIO IMPIANTI TERMOIDRAULICI ELETTRICI CONDIZIONAMENTO SERRA ANTONIO IMPIANTI TERMOIDRAULICI ELETTRICI CONDIZIONAMENTO  € 9.880,00 30/12/2015 - in corso  
0 Comune di Decimomannu ACQUISTO LICENZE OFFICE MICROSOFT - ORDINE D'ACQUISTO DIRETTO NEL MERCATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ME.PA., A FAVORE DI DITTE DIVERSE. - CODICE CIG: Z4917DA5D1 - IMPEGNO DI SPESA. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO     € 930,00    
Z4917DA5D1 Comune di Decimomannu ACQUISTO LICENZE OFFICE MICROSOFT - ORDINE D'ACQUISTO DIRETTO NEL MERCATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ME.PA., A FAVORE DI DITTE DIVERSE. - CODICE CIG: Z4917DA5D1 - IMPEGNO DI SPESA. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02048930206 KORA SISTEMI INFORMATICI SRL KORA # 02048930206 INFOCOPY INFOCOPY # 02048930206 INFOCOPY INFOCOPY # 02048930206 KORA SISTEMI INFORMATICI SRL KORA # 02048930206 KORA SISTEMI INFORMATICI SRL KORA  02048930206 INFOCOPY INFOCOPY # 02048930206 INFOCOPY INFOCOPY  € 371,89    
ZE717DCD76 Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA PER INDIZIONE PROCEDURA  RDO ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI PER ISTITUTO COMPRENSIVO L.DA VINCI DI DECIMOMANNU - CIG ZE717DCD76. 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI  GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006     € 5.737,00    
Z1417D7D0F Comune di Decimomannu PROSECUZIONE PROGETTO "CAMPAGNA AMICA" IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE INTERPROVINCIALE COLDIRETTI DI CAGLIARI PER LA GESTIONE DEL MERCATO RISERVATO AI PRODUTTORI AGRICOLI "MERCAU MANNU". IMPEGNO DI SPESA. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 80017610926 COLDIRETTI CAGLIARI CAGLIARI  80017610926 COLDIRETTI CAGLIARI CAGLIARI  € 745,33 31/12/2015 - 31/01/2016 DA LIQUIDARE
Z2C17DDCC0 Comune di Decimomannu IMPEGNO DI SPESA PER INDIZIONE PROCEDURA  RDO ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER LA POLIZIA LOCALE - CIG Z2C17DDCC0. 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI  GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006     € 4.627,14    
ZBE17DD700 Comune di Decimomannu REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE - AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE SAN LORENZO DI IGLESIAS - CODICE CIG ZBE17DD700 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02395660927 SAN LORENZO S.C.S.  02395660927 SAN LORENZO S.C.S.  € 9.568,60 31/12/2015 DA LIQUIDARE
ZED17E11C0 Comune di Decimomannu MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA, WIRELESS E HOT SPOT. AFFIDAMENTO ALLA DITTA IT EUROMEDIA DI SELARGIUS. 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 03075250922 INNOVAZIONE TECNOLOGICA EUROMEDIA S.R.L. INNOVAZIONE TECNOLOGICA EUROMEDIA S.R.L.  03075250922 INNOVAZIONE TECNOLOGICA EUROMEDIA S.R.L. INNOVAZIONE TECNOLOGICA EUROMEDIA S.R.L.  € 38.500,00 31/12/2015 - in corso  
ZAE17E184D Comune di Decimomannu RIPARAZIONE DI UN RASAERBA PER LA MANUTENZIONE DEL CAMPO SPORTIVO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FADDA GIANNI SITA IN CAGLIARI E IMPEGNO DI SPESA. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01268110929 FADDA GIANNI CAGLIARI  01268110929 FADDA GIANNI CAGLIARI  € 629,00 31/12/2015 - in corso  
Z0117E19B7 Comune di Decimomannu RIPARAZIONE DI UN PORTER IN DOTAZIONE AI SERVIZI TECNOLOGICI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA DI CAPPEDDU GIUSEPPE ANTONIO DI DECIMOMANNU. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CPPGPP66E29D334S CAPPEDDU GIUSEPPE ANTONIO OFF. MECCANICA - DECIMOMANNU  CPPGPP66E29D334S CAPPEDDU GIUSEPPE ANTONIO OFF. MECCANICA - DECIMOMANNU  € 600,00 31/12/2015 - in corso  
ZA617E1B0C Comune di Decimomannu MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TEST DI DELUSSU RENATO CON SEDE IN SESTU. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DLSRNT57P25L140K DITTA TEST DI DELUSSU RENATO  TECNOLOGIE & SERVIZI DITTA TEST DI DELUSSU RENATO  TECNOLOGIE & SERVIZI  DLSRNT57P25L140K DITTA TEST DI DELUSSU RENATO  TECNOLOGIE & SERVIZI DITTA TEST DI DELUSSU RENATO  TECNOLOGIE & SERVIZI  € 2.072,55 31/12/2015 - in corso  
Z0217E1AF7 Comune di Decimomannu MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO DI ALCUNI LOCALI SITI NEL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA ELEONORA D'ARBOREA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TEST DI DELUSSU RENATO CON SEDE IN SESTU. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DLSRNT57P25L140K DITTA TEST DI DELUSSU RENATO  TECNOLOGIE & SERVIZI DITTA TEST DI DELUSSU RENATO  TECNOLOGIE & SERVIZI  DLSRNT57P25L140K DITTA TEST DI DELUSSU RENATO  TECNOLOGIE & SERVIZI DITTA TEST DI DELUSSU RENATO  TECNOLOGIE & SERVIZI  € 3.940,00 31/12/2015 - in corso  

 

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